Totaal aantal FTE Arnhem | Realisatie | Realisatie | Begroting | Realisatie |
|---|---|---|---|---|
Bezetting | Bezetting | Formatie | Bezetting | |
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | |
Bestuur | 46 | 46 | 47 | 47 |
Aantal FTE Raad | 39 | 39 | 39 | 39 |
Aantal FTE College B&W | 7 | 7 | 8 | 8 |
Personeel | 949 | 997 | 1.010 | 1.036 |
Aantal FTE ambtelijke organisatie formatie | 949 | 997 | 1.010 | 1.036 |
Totaal aantal FTE gemeente Arnhem | 995 | 1.043 | 1.057 | 1.083 |
Verloop formatie
Personeelskosten/inhuur ambtelijke organisatie | Realisatie | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2022 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||
Aantal FTE ambtelijke organisatie | 997 | 1.010 | 1.036 | -26 |
Personeel | 78.170 | 85.759 | 85.985 | -226 |
Inhuur gedekt uit loonsom | 4.014 | 4.263 | 3.923 | 340 |
Totaal loonsom | 82.184 | 90.022 | 89.908 | 114 |
Inhuur gedekt uit overige middelen | 18.917 | 15.995 | 16.959 | -964 |
Totaal inhuur uit overige middelen | 18.917 | 15.995 | 16.959 | -964 |
Voormalig personeel | 897 | 663 | 434 | 229 |
Dekking uit voorziening | -347 | -196 | -165 | -31 |
Totaal voormalig personeel | 550 | 467 | 269 | 198 |
Saldo personeelsbudget | 101.651 | 106.484 | 107.136 | -652 |
Voorziening spaarverlof
Medewerkers kunnen sinds 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Met dit verlofsparen kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeeld. Deze vakantie-uren verjaren niet. Hiervoor (spaarverlof, maar ook voor het bovenwettelijke verlof) moet een voorziening worden gevormd (op grond van het Besluit Begroten en Verantwoorden). Dit leidt gemeentebreed tot een nadeel van € 2,0 miljoen.
Inhuur externen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||
Begroot | 11.409 | 11.320 | 19.823 | 20.258 |
Realisatie | 14.303 | 14.963 | 22.931 | 20.882 |
Afwijking | -2.894 | -3.644 | -3.108 | -624 |