Wat heeft het gekost?
Rekening | Begroting 2022 | Rekening | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Definitief | 2022 | Afwijking | ||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 23.155 | 23.854 | 26.037 | 24.970 | 1.067 | |||
Baten | 2.812 | 2.571 | 2.666 | 2.683 | 16 | |||
Saldo lasten en baten | -20.343 | -21.283 | -23.371 | -22.287 | 1.084 | |||
Toevoegingen aan reserves | 658 | 292 | 653 | 674 | -21 | |||
Onttrekkingen aan reserves | 707 | 180 | 882 | 727 | -155 | |||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 49 | -112 | 229 | 53 | -177 | |||
Gerealiseerd resultaat | -20.294 | -21.396 | -23.142 | -22.235 | 907 | |||
Rekening | Begroting 2022 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Definitief | 2022 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 23.155 | 23.854 | 26.037 | 24.970 | 1.067 | ||||
Afval | 688 | 660 | 692 | 692 | 0 | ||||
Armoedebeleid | 866 | 861 | 2.821 | 2.975 | -154 | ||||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
Bedrijfsvoering en PenO | 207 | 273 | 273 | 207 | 66 | ||||
Cultuur | 83 | 57 | 75 | 76 | -1 | ||||
Dierenwelzijn en biodiversiteit | 23 | 23 | 20 | 20 | 0 | ||||
Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Groen en klimaatadaptie in de stad | 533 | 452 | 578 | 542 | 36 | ||||
Inclusie en integratie | 0 | 23 | 23 | 17 | 6 | ||||
Jeugdzorg | 7.091 | 6.789 | 7.396 | 6.920 | 475 | ||||
Mobiliteit | 501 | 587 | 560 | 517 | 44 | ||||
Natuur en stadsparken | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | ||||
Onderwijs | 4.107 | 4.088 | 4.194 | 4.072 | 122 | ||||
Openbare orde en veiligheid | 207 | 220 | 207 | 207 | 0 | ||||
Openbare ruimte | 241 | 280 | 302 | 244 | 58 | ||||
Publieke gezondheid en GGD | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | ||||
Raad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Schulddienstverlening | 272 | 275 | 325 | 312 | 14 | ||||
Sport | 984 | 873 | 855 | 874 | -19 | ||||
Water, milieu en luchtkwaliteit | 58 | 65 | 28 | 22 | 6 | ||||
Welzijn | 936 | 972 | 1.024 | 819 | 205 | ||||
Werk en Inkomen | 771 | 627 | 622 | 805 | -183 | ||||
Wijken en wijkgericht werken | 367 | 391 | 438 | 415 | 24 | ||||
WMO en sociale wijkteams | 5.175 | 6.288 | 5.533 | 5.169 | 364 | ||||
Baten | 2.812 | 2.571 | 2.666 | 2.683 | 16 | ||||
Armoedebeleid | 13 | 7 | 14 | 9 | -5 | ||||
Groen en klimaatadaptie in de stad | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | ||||
Mobiliteit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Onderwijs | 2.391 | 2.186 | 2.269 | 2.273 | 4 | ||||
Openbare orde en veiligheid | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Openbare ruimte | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Publieke gezondheid en GGD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Schulddienstverlening | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
Sport | 238 | 235 | 237 | 235 | -2 | ||||
Water, milieu en luchtkwaliteit | 115 | 110 | 111 | 137 | 25 | ||||
Welzijn | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Werk en Inkomen | 26 | 22 | 28 | 24 | -4 | ||||
Wijken en wijkgericht werken | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | ||||
WMO en sociale wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo lasten en baten | -20.343 | -21.283 | -23.371 | -22.287 | 1.084 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 658 | 292 | 653 | 674 | -21 | ||||
Armoedebeleid | 0 | 0 | 357 | 194 | 162 | ||||
Groen en klimaatadaptie in de stad | 17 | 0 | 0 | 11 | -11 | ||||
Mobiliteit | 0 | 0 | 0 | 45 | -45 | ||||
Onderwijs | 290 | 240 | 161 | 208 | -48 | ||||
Openbare ruimte | 23 | 0 | 0 | 49 | -49 | ||||
Schulddienstverlening | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sport | 52 | 52 | 56 | 56 | 0 | ||||
Welzijn | 207 | 0 | 80 | 111 | -31 | ||||
Wijken en wijkgericht werken | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 707 | 180 | 882 | 727 | -155 | ||||
Armoedebeleid | 5 | 0 | 196 | 196 | 0 | ||||
Groen en klimaatadaptie in de stad | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||
Inclusie en integratie | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | ||||
Mobiliteit | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Onderwijs | 82 | 142 | 345 | 163 | -182 | ||||
Schulddienstverlening | 48 | 0 | 18 | 18 | 0 | ||||
Sport | 394 | 38 | 69 | 69 | 0 | ||||
Welzijn | 40 | 0 | 207 | 207 | 0 | ||||
Wijken en wijkgericht werken | 114 | 0 | 48 | 49 | 1 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 49 | -112 | 229 | 53 | -177 | ||||
Gerealiseerd resultaat | -20.294 | -21.396 | -23.142 | -22.235 | 907 | ||||
Rekening | Begroting 2022 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Definitief | 2022 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 23.155 | 23.854 | 26.037 | 24.970 | 1.067 | ||||
Afval | 688 | 660 | 692 | 692 | 0 | ||||
Afval | 688 | 660 | 692 | 692 | 0 | ||||
Armoedebeleid | 866 | 861 | 2.821 | 2.975 | -154 | ||||
Armoedebeleid | 866 | 861 | 2.821 | 2.975 | -154 | ||||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
Asiel- en vluchtelingenzaken | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
Bedrijfsvoering en PenO | 207 | 273 | 273 | 207 | 66 | ||||
Huisvesting en facilitaire zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Interne projecten | 207 | 273 | 273 | 207 | 66 | ||||
Cultuur | 83 | 57 | 75 | 76 | -1 | ||||
Cultuur | 71 | 46 | 64 | 69 | -5 | ||||
Meerjarenvoorzieningen | 12 | 11 | 12 | 8 | 4 | ||||
Dierenwelzijn en biodiversiteit | 23 | 23 | 20 | 20 | 0 | ||||
Dierenwelzijn | 23 | 23 | 20 | 20 | 0 | ||||
Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Groen en klimaatadaptie in de stad | 533 | 452 | 578 | 542 | 36 | ||||
Stedelijk groen | 533 | 452 | 578 | 542 | 36 | ||||
Inclusie en integratie | 0 | 23 | 23 | 17 | 6 | ||||
Inclusie integratie antidiscriminat | 0 | 23 | 23 | 17 | 6 | ||||
Jeugdzorg | 7.091 | 6.789 | 7.396 | 6.920 | 475 | ||||
Jeugdzorg | 7.091 | 6.789 | 7.396 | 6.920 | 475 | ||||
Mobiliteit | 501 | 587 | 560 | 517 | 44 | ||||
Beheer wegen | 448 | 519 | 497 | 462 | 35 | ||||
Mobiliteit en openbaar vervoer | 29 | 41 | 40 | 31 | 9 | ||||
Parkeren | 24 | 26 | 24 | 24 | 0 | ||||
Natuur en stadsparken | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | ||||
Water | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | ||||
Onderwijs | 4.107 | 4.088 | 4.194 | 4.072 | 122 | ||||
Aanpak onderwijsachterstanden | 549 | 602 | 594 | 549 | 45 | ||||
Bovenwettelijk onderwijsaanbod | 37 | 56 | 49 | 39 | 10 | ||||
Huisvesting onderwijs | 2.919 | 2.823 | 2.936 | 2.884 | 52 | ||||
Voorschoolse aanbod | 390 | 417 | 388 | 396 | -8 | ||||
Voortijdig schoolverlaten | 213 | 191 | 227 | 205 | 22 | ||||
Openbare orde en veiligheid | 207 | 220 | 207 | 207 | 0 | ||||
Openbare orde en Veiligheid | 207 | 220 | 207 | 207 | 0 | ||||
Openbare ruimte | 241 | 280 | 302 | 244 | 58 | ||||
Spelen | 63 | 84 | 88 | 40 | 48 | ||||
Straatreiniging | 178 | 196 | 214 | 204 | 10 | ||||
Publieke gezondheid en GGD | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | ||||
Volksgezondheid | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | ||||
Raad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Raad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Schulddienstverlening | 272 | 275 | 325 | 312 | 14 | ||||
Schulddienstverlening | 272 | 275 | 325 | 312 | 14 | ||||
Sport | 984 | 873 | 855 | 874 | -19 | ||||
Binnensport | 420 | 294 | 288 | 307 | -19 | ||||
Buitensport | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sportbeleid en sportontwikkeling | 564 | 567 | 567 | 567 | 0 | ||||
Water, milieu en luchtkwaliteit | 58 | 65 | 28 | 22 | 6 | ||||
Milieubeheer | 58 | 65 | 28 | 22 | 6 | ||||
Welzijn | 936 | 972 | 1.024 | 819 | 205 | ||||
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 86 | 86 | 86 | 86 | 1 | ||||
Ondersteuning opgroeien en opvoeden | 384 | 419 | 408 | 337 | 71 | ||||
Ondersteuning vrijwilligers | 93 | 94 | 95 | 94 | 1 | ||||
Samenlevingsopbouw | 373 | 372 | 435 | 303 | 132 | ||||
Werk en Inkomen | 771 | 627 | 622 | 805 | -183 | ||||
Bijstandsverstrekking | 19 | 22 | 22 | 15 | 7 | ||||
Participatie | 751 | 605 | 600 | 790 | -190 | ||||
Wijken en wijkgericht werken | 367 | 391 | 438 | 415 | 24 | ||||
Wijksturing en wijkzaken | 367 | 391 | 438 | 415 | 24 | ||||
WMO en sociale wijkteams | 5.175 | 6.288 | 5.533 | 5.169 | 364 | ||||
Algemeen WMO en jeugdzorg | 23 | -203 | 25 | 14 | 11 | ||||
Maatschappelijke ondersteuning | 2.079 | 3.145 | 2.742 | 2.020 | 722 | ||||
WMO | 3.073 | 3.346 | 2.766 | 3.135 | -369 | ||||
Baten | 2.812 | 2.571 | 2.666 | 2.683 | 16 | ||||
Armoedebeleid | 13 | 7 | 14 | 9 | -5 | ||||
Armoedebeleid | 13 | 7 | 14 | 9 | -5 | ||||
Groen en klimaatadaptie in de stad | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | ||||
Stedelijk groen | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | ||||
Mobiliteit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Parkeren | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Onderwijs | 2.391 | 2.186 | 2.269 | 2.273 | 4 | ||||
Aanpak onderwijsachterstanden | 743 | 604 | 636 | 644 | 8 | ||||
Huisvesting onderwijs | 1.531 | 1.482 | 1.504 | 1.530 | 26 | ||||
Voortijdig schoolverlaten | 117 | 100 | 129 | 99 | -29 | ||||
Openbare orde en veiligheid | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Openbare orde en Veiligheid | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Openbare ruimte | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kabels en Leidingen | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Publieke gezondheid en GGD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Volksgezondheid | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Schulddienstverlening | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
Schulddienstverlening | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
Sport | 238 | 235 | 237 | 235 | -2 | ||||
Binnensport | 238 | 235 | 237 | 235 | -2 | ||||
Water, milieu en luchtkwaliteit | 115 | 110 | 111 | 137 | 25 | ||||
Milieubeheer | 115 | 110 | 111 | 137 | 25 | ||||
Welzijn | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Samenlevingsopbouw | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Werk en Inkomen | 26 | 22 | 28 | 24 | -4 | ||||
Bijstandsverstrekking | 22 | 22 | 22 | 15 | -7 | ||||
Participatie | 4 | 0 | 6 | 9 | 3 | ||||
Wijken en wijkgericht werken | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | ||||
Wijksturing en wijkzaken | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | ||||
WMO en sociale wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maatschappelijke ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo lasten en baten | -20.343 | -21.283 | -23.371 | -22.287 | 1.084 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 658 | 292 | 653 | 674 | -21 | ||||
Armoedebeleid | 0 | 0 | 357 | 194 | 162 | ||||
Armoedebeleid | 0 | 0 | 357 | 194 | 162 | ||||
Groen en klimaatadaptie in de stad | 17 | 0 | 0 | 11 | -11 | ||||
Stedelijk groen | 17 | 0 | 0 | 11 | -11 | ||||
Mobiliteit | 0 | 0 | 0 | 45 | -45 | ||||
Beheer wegen | 0 | 0 | 0 | 45 | -45 | ||||
Onderwijs | 290 | 240 | 161 | 208 | -48 | ||||
Huisvesting onderwijs | 290 | 240 | 161 | 208 | -48 | ||||
Openbare ruimte | 23 | 0 | 0 | 49 | -49 | ||||
Spelen | 23 | 0 | 0 | 49 | -49 | ||||
Schulddienstverlening | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Schulddienstverlening | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sport | 52 | 52 | 56 | 56 | 0 | ||||
Binnensport | 52 | 52 | 56 | 56 | 0 | ||||
Welzijn | 207 | 0 | 80 | 111 | -31 | ||||
Samenlevingsopbouw | 207 | 0 | 80 | 111 | -31 | ||||
Wijken en wijkgericht werken | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wijksturing en wijkzaken | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 707 | 180 | 882 | 727 | -155 | ||||
Armoedebeleid | 5 | 0 | 196 | 196 | 0 | ||||
Armoedebeleid | 5 | 0 | 196 | 196 | 0 | ||||
Groen en klimaatadaptie in de stad | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||
Stedelijk groen | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||
Inclusie en integratie | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | ||||
Inclusie integratie antidiscriminat | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | ||||
Mobiliteit | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Beheer wegen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Onderwijs | 82 | 142 | 345 | 163 | -182 | ||||
Huisvesting onderwijs | 82 | 142 | 345 | 163 | -182 | ||||
Schulddienstverlening | 48 | 0 | 18 | 18 | 0 | ||||
Schulddienstverlening | 48 | 0 | 18 | 18 | 0 | ||||
Sport | 394 | 38 | 69 | 69 | 0 | ||||
Binnensport | 394 | 38 | 69 | 69 | 0 | ||||
Welzijn | 40 | 0 | 207 | 207 | 0 | ||||
Samenlevingsopbouw | 40 | 0 | 207 | 207 | 0 | ||||
Wijken en wijkgericht werken | 114 | 0 | 48 | 49 | 1 | ||||
Wijksturing en wijkzaken | 114 | 0 | 48 | 49 | 1 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 49 | -112 | 229 | 53 | -177 | ||||
Gerealiseerd resultaat | -20.294 | -21.396 | -23.142 | -22.235 | 907 | ||||
Rekening | Begroting 2022 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Definitief | 2022 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 23.155 | 23.854 | 26.037 | 24.970 | 1.067 | ||||
Afval | 688 | 660 | 692 | 692 | 0 | ||||
Arbeidsparticipatie | 737 | 605 | 579 | 769 | -190 | ||||
Begeleide participatie | 474 | 557 | 422 | 472 | -51 | ||||
Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bestuur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cultuurpresentatie, -prod en -part | 15 | 11 | 12 | 8 | 4 | ||||
Geëscaleerde zorg jeugd | 405 | 534 | 539 | 350 | 188 | ||||
Geëscaleerde zorg volwassenen | 1.071 | 1.293 | 1.137 | 1.051 | 86 | ||||
Inkomensregelingen | 885 | 883 | 2.549 | 2.686 | -137 | ||||
Maatwerkdienstverlening jeugd | 7.448 | 7.128 | 7.550 | 6.826 | 724 | ||||
Maatwerkdienstverlening volwassenen | 2.898 | 3.551 | 3.571 | 3.681 | -110 | ||||
Maatwerkvoorziening WMO | 408 | 664 | 470 | 478 | -8 | ||||
Media | 68 | 46 | 64 | 69 | -5 | ||||
Milieubeheer | 58 | 65 | 28 | 22 | 6 | ||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.188 | 1.265 | 1.259 | 1.189 | 70 | ||||
Onderwijshuisvesting | 2.919 | 2.823 | 2.936 | 2.884 | 52 | ||||
Openb groen en (openlucht) recreatie | 664 | 603 | 729 | 645 | 84 | ||||
Openbare orde en veiligheid | 207 | 220 | 207 | 207 | 0 | ||||
Overhead | 207 | 273 | 273 | 207 | 66 | ||||
Parkeren | 24 | 26 | 24 | 24 | 0 | ||||
Samenkracht en burgerparticipattie | 1.145 | 1.007 | 1.360 | 1.115 | 245 | ||||
Sportaccommodaties | 420 | 306 | 288 | 307 | -19 | ||||
Sportbeleid en activering | 564 | 567 | 567 | 567 | 0 | ||||
Verkeer en vervoer | 655 | 757 | 751 | 697 | 54 | ||||
Volksgezondheid | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | ||||
Wijkteams | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||
Baten | 2.812 | 2.571 | 2.666 | 2.683 | 16 | ||||
Arbeidsparticipatie | 4 | 0 | 6 | 9 | 3 | ||||
Inkomensregelingen | 35 | 29 | 36 | 24 | -12 | ||||
Maatwerkdienstverlening volwassenen | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
Maatwerkvoorziening WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Milieubeheer | 115 | 110 | 111 | 137 | 25 | ||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 860 | 704 | 765 | 743 | -21 | ||||
Onderwijshuisvesting | 1.531 | 1.482 | 1.504 | 1.530 | 26 | ||||
Openb groen en (openlucht) recreatie | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | ||||
Openbare orde en veiligheid | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Parkeren | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Samenkracht en burgerparticipattie | 25 | 2 | 2 | 0 | -2 | ||||
Sportaccommodaties | 238 | 235 | 237 | 235 | -2 | ||||
Verkeer en vervoer | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Volksgezondheid | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Saldo lasten en baten | -20.343 | -21.283 | -23.371 | -22.287 | 1.084 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 658 | 292 | 653 | 674 | -21 | ||||
Inkomensregelingen | 0 | 0 | 357 | 194 | 162 | ||||
Maatwerkdienstverlening volwassenen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Onderwijshuisvesting | 290 | 240 | 161 | 208 | -48 | ||||
Openb groen en (openlucht) recreatie | 40 | 0 | 0 | 60 | -60 | ||||
Samenkracht en burgerparticipattie | 259 | 0 | 80 | 111 | -31 | ||||
Sportaccommodaties | 52 | 52 | 56 | 56 | 0 | ||||
Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | 45 | -45 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 707 | 180 | 882 | 727 | -155 | ||||
Inkomensregelingen | 5 | 0 | 196 | 196 | 0 | ||||
Maatwerkdienstverlening volwassenen | 48 | 0 | 18 | 18 | 0 | ||||
Onderwijshuisvesting | 82 | 142 | 345 | 163 | -182 | ||||
Openb groen en (openlucht) recreatie | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||
Samenkracht en burgerparticipattie | 153 | 0 | 255 | 273 | 19 | ||||
Sportaccommodaties | 394 | 38 | 69 | 69 | 0 | ||||
Verkeer en vervoer | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 49 | -112 | 229 | 53 | -177 | ||||
Gerealiseerd resultaat | -20.294 | -21.396 | -23.142 | -22.235 | 907 | ||||
Rekening | Begroting 2022 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Definitief | 2022 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 23.155 | 23.854 | 26.037 | 24.970 | 1.067 | ||||
Belastingen | 293 | 291 | 298 | 310 | -12 | ||||
Doorbelasting uren | -58 | -67 | -62 | -31 | -31 | ||||
Goederen en Diensten | 15.959 | 16.538 | 16.185 | 15.375 | 810 | ||||
Kapitaallasten | 1.890 | 1.924 | 1.752 | 1.751 | 0 | ||||
Mutat voorz | 14 | 0 | 7 | 13 | -6 | ||||
Overdrachten | 231 | 191 | 234 | 220 | 14 | ||||
Salarissen | 1.175 | 1.249 | 1.229 | 1.164 | 65 | ||||
Subsidies | 2.669 | 2.389 | 2.827 | 2.775 | 53 | ||||
Uitkeringen | 725 | 664 | 2.620 | 2.659 | -39 | ||||
Verrek overig | 256 | 676 | 946 | 734 | 212 | ||||
Baten | 2.812 | 2.571 | 2.666 | 2.683 | 16 | ||||
Gemeentefonds | 901 | 632 | 787 | 774 | -12 | ||||
Goederen en diensten | 1.858 | 1.836 | 1.860 | 1.812 | -48 | ||||
Subsidies en GR | 29 | 95 | 3 | 4 | 1 | ||||
Uitkeringen | 13 | 7 | 11 | 10 | 0 | ||||
Verrek overig | 11 | 0 | 6 | 83 | 77 | ||||
Saldo lasten en baten | -20.343 | -21.283 | -23.371 | -22.287 | 1.084 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 658 | 292 | 653 | 674 | -21 | ||||
Toevoeg aan reserv | 658 | 292 | 653 | 674 | -21 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 707 | 180 | 882 | 727 | -155 | ||||
Onttrek aan reserv | 707 | 180 | 882 | 727 | -155 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 49 | -112 | 229 | 53 | -177 | ||||
Gerealiseerd resultaat | -20.294 | -21.396 | -23.142 | -22.235 | 907 | ||||