Financieel overzicht | Geamendeerde Jaarstukken 2022

Wat heeft het gekost?

	Rekening	Begroting 2022		Rekening
	2021	Primitief	Definitief	2022	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	30.466	36.318	39.938	37.870	2.069
Baten	3.856	3.977	4.180	4.196	16
Saldo lasten en baten	-26.610	-32.342	-35.758	-33.673	2.085
Toevoegingen aan reserves	422	197	1.340	1.030	310
Onttrekkingen aan reserves	352	123	995	1.010	15
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-70	-74	-345	-20	326
Gerealiseerd resultaat	-26.679	-32.415	-36.103	-33.693	2.411

	Rekening	Begroting 2022		Rekening
	2021	Primitief	Definitief	2022	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	30.466	36.318	39.938	37.870	2.069
Afval	1.051	1.020	1.041	1.041	0
Armoedebeleid	3.033	2.763	9.232	9.707	-475
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	2	2	0	2
Bedrijfsvoering en PenO	269	312	311	256	55
Cultuur	89	72	88	95	-7
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	20	20	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	415	357	495	530	-35
Inclusie en integratie	16	23	23	7	16
Jeugdzorg	6.416	6.107	6.683	7.336	-654
Mobiliteit	511	716	711	537	173
Natuur en stadsparken	18	18	17	17	0
Onderwijs	4.327	4.276	4.544	4.114	431
Openbare orde en veiligheid	207	220	207	207	0
Openbare ruimte	263	325	285	267	18
Publieke gezondheid en GGD	115	113	117	74	42
Schulddienstverlening	487	520	613	591	22
Sport	491	493	477	452	25
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet	0	0	0	25	-25
Water, milieu en luchtkwaliteit	41	40	11	19	-7
Welzijn	1.492	1.413	1.407	1.286	121
Werk en Inkomen	2.051	2.195	2.138	2.199	-61
Wijken en wijkgericht werken	925	624	674	680	-6
WMO en sociale wijkteams	8.226	14.687	10.840	8.407	2.433
Baten	3.856	3.977	4.180	4.196	16
Armoedebeleid	44	23	46	30	-16
Mobiliteit	0	1	0	0	0
Onderwijs	3.228	3.426	3.621	3.587	-34
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0
Openbare ruimte	1	3	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	59	95	62	62	0
Schulddienstverlening	6	0	1	9	8
Sport	174	165	167	179	12
Water, milieu en luchtkwaliteit	167	180	183	180	-3
Welzijn	65	0	0	51	51
Werk en Inkomen	91	77	98	83	-15
Wijken en wijkgericht werken	23	2	2	16	14
Saldo lasten en baten	-26.610	-32.342	-35.758	-33.673	2.085
Toevoegingen aan reserves	422	197	1.340	1.030	310
Armoedebeleid	0	0	1.174	638	535
Groen en klimaatadaptie in de stad	40	0	0	36	-36
Mobiliteit	82	0	0	125	-125
Onderwijs	175	169	129	156	-27
Openbare ruimte	17	0	0	37	-37
Publieke gezondheid en GGD	19	19	23	23	0
Schulddienstverlening	32	0	0	0	0
Sport	9	9	15	15	0
Welzijn	49	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	352	123	995	1.010	15
Armoedebeleid	17	0	644	644	0
Inclusie en integratie	16	0	0	7	7
Onderwijs	159	113	254	211	-43
Publieke gezondheid en GGD	3	6	6	6	0
Schulddienstverlening	87	0	32	32	0
Sport	13	4	11	11	0
Welzijn	40	0	49	49	0
Wijken en wijkgericht werken	16	0	0	51	51
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-70	-74	-345	-20	326
Gerealiseerd resultaat	-26.679	-32.415	-36.103	-33.693	2.411

	Rekening	Begroting 2022		Rekening
	2021	Primitief	Definitief	2022	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	30.466	36.318	39.938	37.870	2.069
Afval	1.051	1.020	1.041	1.041	0
Afval	1.051	1.020	1.041	1.041	0
Armoedebeleid	3.033	2.763	9.232	9.707	-475
Armoedebeleid	3.033	2.763	9.232	9.707	-475
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	2	2	0	2
Asiel- en vluchtelingenzaken	0	2	2	0	2
Bedrijfsvoering en PenO	269	312	311	256	55
Huisvesting en facilitaire zaken	0	1	0	3	-3
Interne projecten	253	311	311	254	58
Personeel en Organisatie	15	0	0	0	0
Cultuur	89	72	88	95	-7
Cultuur	65	46	64	69	-5
Meerjarenvoorzieningen	25	26	24	26	-2
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	20	20	0
Dierenwelzijn	23	23	20	20	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	415	357	495	530	-35
Stedelijk groen	415	357	495	530	-35
Inclusie en integratie	16	23	23	7	16
Inclusie integratie antidiscriminat	16	23	23	7	16
Jeugdzorg	6.416	6.107	6.683	7.336	-654
Jeugdzorg	6.416	6.107	6.683	7.336	-654
Mobiliteit	511	716	711	537	173
Beheer wegen	481	668	667	503	164
Mobiliteit en openbaar vervoer	29	46	44	35	9
Parkeren	0	2	0	0	0
Natuur en stadsparken	18	18	17	17	0
Water	18	18	17	17	0
Onderwijs	4.327	4.276	4.544	4.114	431
Aanpak onderwijsachterstanden	2.251	2.298	2.274	1.966	308
Bovenwettelijk onderwijsaanbod	37	49	49	39	10
Huisvesting onderwijs	1.314	1.161	1.290	1.264	25
Volwasseneneducatie	-1	0	0	0	0
Voorschoolse aanbod	343	391	485	459	26
Voortijdig schoolverlaten	383	378	447	385	61
Openbare orde en veiligheid	207	220	207	207	0
Openbare orde en Veiligheid	207	220	207	207	0
Openbare ruimte	263	325	285	267	18
Spelen	37	75	68	31	37
Straatreiniging	226	250	217	237	-19
Publieke gezondheid en GGD	115	113	117	74	42
Volksgezondheid	115	113	117	74	42
Schulddienstverlening	487	520	613	591	22
Schulddienstverlening	487	520	613	591	22
Sport	491	493	477	452	25
Binnensport	108	81	70	68	2
Sportbeleid en sportontwikkeling	383	413	407	385	23
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet	0	0	0	25	-25
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer	0	0	0	25	-25
Water, milieu en luchtkwaliteit	41	40	11	19	-7
Milieubeheer	41	40	11	19	-7
Welzijn	1.492	1.413	1.407	1.286	121
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	163	166	163	163	1
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	606	741	627	544	83
Ondersteuning vrijwilligers	96	98	99	98	1
Samenlevingsopbouw	627	408	518	482	37
Werk en Inkomen	2.051	2.195	2.138	2.199	-61
Bijstandsverstrekking	68	77	77	53	24
Participatie	1.983	2.117	2.061	2.146	-85
Wijken en wijkgericht werken	925	624	674	680	-6
Wijksturing en wijkzaken	925	624	674	680	-6
WMO en sociale wijkteams	8.226	14.687	10.840	8.407	2.433
Algemeen WMO en jeugdzorg	33	-182	22	20	2
Maatschappelijke ondersteuning	3.112	5.358	4.919	2.967	1.952
WMO	5.081	9.512	5.899	5.420	479
Baten	3.856	3.977	4.180	4.196	16
Armoedebeleid	44	23	46	30	-16
Armoedebeleid	44	23	46	30	-16
Mobiliteit	0	1	0	0	0
Parkeren	0	1	0	0	0
Onderwijs	3.228	3.426	3.621	3.587	-34
Aanpak onderwijsachterstanden	2.050	2.314	2.436	2.467	31
Huisvesting onderwijs	959	925	943	934	-9
Voortijdig schoolverlaten	219	187	242	187	-55
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0
Openbare orde en Veiligheid	0	5	0	0	0
Openbare ruimte	1	3	0	0	0
Kabels en Leidingen	1	3	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	59	95	62	62	0
Volksgezondheid	59	95	62	62	0
Schulddienstverlening	6	0	1	9	8
Schulddienstverlening	6	0	1	9	8
Sport	174	165	167	179	12
Binnensport	174	165	167	179	12
Water, milieu en luchtkwaliteit	167	180	183	180	-3
Milieubeheer	167	180	183	180	-3
Welzijn	65	0	0	51	51
Samenlevingsopbouw	65	0	0	51	51
Werk en Inkomen	91	77	98	83	-15
Bijstandsverstrekking	75	77	77	52	-25
Participatie	15	0	21	31	10
Wijken en wijkgericht werken	23	2	2	16	14
Wijksturing en wijkzaken	23	2	2	16	14
Saldo lasten en baten	-26.610	-32.342	-35.758	-33.673	2.085
Toevoegingen aan reserves	422	197	1.340	1.030	310
Armoedebeleid	0	0	1.174	638	535
Armoedebeleid	0	0	1.174	638	535
Groen en klimaatadaptie in de stad	40	0	0	36	-36
Stedelijk groen	40	0	0	36	-36
Mobiliteit	82	0	0	125	-125
Beheer wegen	82	0	0	125	-125
Onderwijs	175	169	129	156	-27
Huisvesting onderwijs	175	169	129	156	-27
Openbare ruimte	17	0	0	37	-37
Spelen	17	0	0	37	-37
Publieke gezondheid en GGD	19	19	23	23	0
Volksgezondheid	19	19	23	23	0
Schulddienstverlening	32	0	0	0	0
Schulddienstverlening	32	0	0	0	0
Sport	9	9	15	15	0
Binnensport	9	9	15	15	0
Welzijn	49	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	49	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	352	123	995	1.010	15
Armoedebeleid	17	0	644	644	0
Armoedebeleid	17	0	644	644	0
Inclusie en integratie	16	0	0	7	7
Inclusie integratie antidiscriminat	16	0	0	7	7
Onderwijs	159	113	254	211	-43
Huisvesting onderwijs	159	113	254	211	-43
Publieke gezondheid en GGD	3	6	6	6	0
Volksgezondheid	3	6	6	6	0
Schulddienstverlening	87	0	32	32	0
Schulddienstverlening	87	0	32	32	0
Sport	13	4	11	11	0
Binnensport	13	4	11	11	0
Welzijn	40	0	49	49	0
Samenlevingsopbouw	40	0	49	49	0
Wijken en wijkgericht werken	16	0	0	51	51
Wijksturing en wijkzaken	16	0	0	51	51
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-70	-74	-345	-20	326
Gerealiseerd resultaat	-26.679	-32.415	-36.103	-33.693	2.411

	Rekening	Begroting 2022		Rekening
	2021	Primitief	Definitief	2022	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	30.466	36.318	39.938	37.870	2.069
Afval	1.051	1.020	1.041	1.041	0
Arbeidsparticipatie	1.933	2.117	1.990	2.076	-86
Begeleide participatie	569	1.109	896	741	155
Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	2	-2
Cultuurpresentatie, -prod en -part	22	26	24	26	-2
Geëscaleerde zorg jeugd	666	846	853	707	147
Geëscaleerde zorg volwassenen	2.138	4.892	2.202	2.366	-164
Inkomensregelingen	3.100	2.841	8.344	8.761	-417
Maatwerkdienstverlening jeugd	6.978	6.634	6.946	7.136	-190
Maatwerkdienstverlening volwassenen	4.288	7.249	7.592	5.697	1.895
Maatwerkvoorziening WMO	953	1.253	1.091	1.121	-30
Media	68	46	64	69	-5
Milieubeheer	41	40	11	19	-7
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.013	3.116	3.255	2.850	405
Onderwijshuisvesting	1.314	1.161	1.290	1.264	25
Openb groen en (openlucht) recreatie	493	473	601	598	3
Openbare orde en veiligheid	207	220	207	207	0
Overhead	269	312	311	254	57
Parkeren	0	2	0	0	0
Ruimtelijke ordening	0	0	0	25	-25
Samenkracht en burgerparticipattie	2.014	1.385	1.691	1.607	84
Sportaccommodaties	108	81	70	68	2
Sportbeleid en activering	383	413	407	385	23
Verkeer en vervoer	736	964	928	774	154
Volksgezondheid	115	113	117	74	42
Wijkteams	6	6	6	3	4
Baten	3.856	3.977	4.180	4.196	16
Arbeidsparticipatie	15	0	21	31	10
Inkomensregelingen	119	100	123	82	-41
Maatwerkdienstverlening volwassenen	6	0	1	9	8
Milieubeheer	167	180	183	180	-3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.269	2.502	2.678	2.653	-24
Onderwijshuisvesting	959	925	943	934	-9
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0
Parkeren	0	1	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	88	2	2	67	65
Sportaccommodaties	174	165	167	179	12
Verkeer en vervoer	1	3	0	0	0
Volksgezondheid	59	95	62	62	0
Saldo lasten en baten	-26.610	-32.342	-35.758	-33.673	2.085
Toevoegingen aan reserves	422	197	1.340	1.030	310
Inkomensregelingen	0	0	1.174	638	535
Maatwerkdienstverlening volwassenen	32	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	175	169	129	156	-27
Openb groen en (openlucht) recreatie	57	0	0	73	-73
Samenkracht en burgerparticipattie	49	0	0	0	0
Sportaccommodaties	9	9	15	15	0
Verkeer en vervoer	82	0	0	125	-125
Volksgezondheid	19	19	23	23	0
Onttrekkingen aan reserves	352	123	995	1.010	15
Inkomensregelingen	17	0	644	644	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	87	0	32	32	0
Onderwijshuisvesting	159	113	254	211	-43
Samenkracht en burgerparticipattie	72	0	49	107	58
Sportaccommodaties	13	4	11	11	0
Volksgezondheid	3	6	6	6	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-70	-74	-345	-20	326
Gerealiseerd resultaat	-26.679	-32.415	-36.103	-33.693	2.411

	Rekening	Begroting 2022		Rekening
	2021	Primitief	Definitief	2022	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	30.466	36.318	39.938	37.870	2.069
Belastingen	211	197	199	184	15
Doorbelasting uren	-52	-112	-92	-59	-33
Goederen en Diensten	19.255	25.675	21.683	20.197	1.486
Kapitaallasten	903	919	868	869	0
Mutat voorz	49	0	23	39	-16
Overdrachten	620	495	643	606	38
Salarissen	1.936	2.125	2.142	1.992	150
Subsidies	5.110	4.080	4.915	4.877	38
Uitkeringen	2.414	2.186	8.630	8.766	-136
Verrek overig	19	753	927	400	526
Baten	3.856	3.977	4.180	4.196	16
Gemeentefonds	2.360	2.403	2.755	2.720	-34
Goederen en diensten	1.384	1.334	1.357	1.277	-80
Mutat voorz	0	0	0	49	49
Subsidies en GR	56	177	13	12	-1
Uitkeringen	44	23	35	33	-2
Verrek overig	12	40	21	106	85
Saldo lasten en baten	-26.610	-32.342	-35.758	-33.673	2.085
Toevoegingen aan reserves	422	197	1.340	1.030	310
Toevoeg aan reserv	422	197	1.340	1.030	310
Onttrekkingen aan reserves	352	123	995	1.010	15
Onttrek aan reserv	352	123	995	1.010	15
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-70	-74	-345	-20	326
Gerealiseerd resultaat	-26.679	-32.415	-36.103	-33.693	2.411