Financieel overzicht | Geamendeerde Jaarstukken 2022

Wat heeft het gekost?

	Rekening	Begroting 2022		Rekening
	2021	Primitief	Definitief	2022	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	21.377	23.949	25.942	24.559	1.383
Baten	1.618	1.650	1.758	1.721	-37
Saldo lasten en baten	-19.759	-22.299	-24.185	-22.839	1.346
Toevoegingen aan reserves	209	72	604	523	81
Onttrekkingen aan reserves	633	31	495	559	64
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	425	-41	-109	36	145
Gerealiseerd resultaat	-19.334	-22.340	-24.294	-22.803	1.491

	Rekening	Begroting 2022		Rekening
	2021	Primitief	Definitief	2022	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	21.377	23.949	25.942	24.559	1.383
Afval	917	860	899	899	0
Armoedebeleid	1.294	1.186	4.017	4.238	-221
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	2	2	0	2
Bedrijfsvoering en PenO	185	238	238	185	53
Cultuur	79	49	71	76	-5
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	20	20	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	397	338	400	388	12
Inclusie en integratie	60	23	23	58	-35
Jeugdzorg	4.129	4.172	4.513	4.331	182
Mobiliteit	713	579	577	482	95
Natuur en stadsparken	2	2	2	2	0
Onderwijs	1.289	1.302	1.328	1.323	6
Openbare orde en veiligheid	207	220	207	207	0
Openbare ruimte	364	438	387	355	32
Publieke gezondheid en GGD	203	253	331	209	122
Schulddienstverlening	337	428	498	461	36
Sport	1.284	1.235	1.265	1.281	-16
Water, milieu en luchtkwaliteit	37	45	16	25	-9
Welzijn	1.292	1.169	1.296	1.142	154
Werk en Inkomen	985	1.045	942	1.008	-66
Wijken en wijkgericht werken	593	658	628	641	-12
WMO en sociale wijkteams	6.987	9.687	8.283	7.227	1.055
Baten	1.618	1.650	1.758	1.721	-37
Armoedebeleid	19	10	20	13	-7
Groen en klimaatadaptie in de stad	9	0	0	-1	-1
Mobiliteit	0	1	0	2	2
Onderwijs	809	810	885	858	-27
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0
Openbare ruimte	0	3	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	190	222	240	220	-21
Schulddienstverlening	-17	0	0	8	8
Sport	410	390	395	421	26
Water, milieu en luchtkwaliteit	141	171	168	158	-10
Werk en Inkomen	43	37	47	39	-7
Wijken en wijkgericht werken	13	2	2	3	1
Saldo lasten en baten	-19.759	-22.299	-24.185	-22.839	1.346
Toevoegingen aan reserves	209	72	604	523	81
Armoedebeleid	40	0	510	277	233
Groen en klimaatadaptie in de stad	13	0	0	13	-13
Mobiliteit	0	0	0	108	-108
Onderwijs	3	0	0	0	0
Openbare ruimte	41	0	0	31	-31
Publieke gezondheid en GGD	41	41	54	54	0
Schulddienstverlening	19	0	0	0	0
Sport	30	30	40	40	0
Welzijn	7	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	14	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	633	31	495	559	64
Armoedebeleid	8	0	320	320	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	1	0	0	9	9
Inclusie en integratie	60	0	0	59	59
Mobiliteit	226	0	0	0	0
Onderwijs	0	0	0	20	20
Publieke gezondheid en GGD	159	18	105	63	-42
Schulddienstverlening	73	0	19	19	0
Sport	7	13	44	44	0
Welzijn	40	0	7	7	0
Wijken en wijkgericht werken	0	0	0	19	19
WMO en sociale wijkteams	60	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	425	-41	-109	36	145
Gerealiseerd resultaat	-19.334	-22.340	-24.294	-22.803	1.491

	Rekening	Begroting 2022		Rekening
	2021	Primitief	Definitief	2022	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	21.377	23.949	25.942	24.559	1.383
Afval	917	860	899	899	0
Afval	917	860	899	899	0
Armoedebeleid	1.294	1.186	4.017	4.238	-221
Armoedebeleid	1.294	1.186	4.017	4.238	-221
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	2	2	0	2
Asiel- en vluchtelingenzaken	0	2	2	0	2
Bedrijfsvoering en PenO	185	238	238	185	53
Huisvesting en facilitaire zaken	0	0	0	0	0
Interne projecten	185	238	238	185	53
Cultuur	79	49	71	76	-5
Cultuur	71	46	64	69	-5
Meerjarenvoorzieningen	8	2	8	8	0
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	20	20	0
Dierenwelzijn	23	23	20	20	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	397	338	400	388	12
Stedelijk groen	397	338	400	388	12
Inclusie en integratie	60	23	23	58	-35
Inclusie integratie antidiscriminat	60	23	23	58	-35
Jeugdzorg	4.129	4.172	4.513	4.331	182
Jeugdzorg	4.129	4.172	4.513	4.331	182
Mobiliteit	713	579	577	482	95
Beheer wegen	681	535	536	448	88
Mobiliteit en openbaar vervoer	32	42	41	34	7
Parkeren	0	2	0	0	0
Natuur en stadsparken	2	2	2	2	0
Water	2	2	2	2	0
Onderwijs	1.289	1.302	1.328	1.323	6
Aanpak onderwijsachterstanden	518	576	575	536	39
Bovenwettelijk onderwijsaanbod	37	55	49	39	10
Huisvesting onderwijs	176	108	113	192	-79
Voorschoolse aanbod	269	282	259	267	-8
Voortijdig schoolverlaten	290	280	331	288	44
Openbare orde en veiligheid	207	220	207	207	0
Openbare orde en Veiligheid	207	220	207	207	0
Openbare ruimte	364	438	387	355	32
Spelen	25	55	47	15	32
Straatreiniging	339	383	340	340	0
Publieke gezondheid en GGD	203	253	331	209	122
Volksgezondheid	203	253	331	209	122
Schulddienstverlening	337	428	498	461	36
Schulddienstverlening	337	428	498	461	36
Sport	1.284	1.235	1.265	1.281	-16
Binnensport	225	204	200	217	-16
Sportbeleid en sportontwikkeling	1.059	1.031	1.065	1.065	0
Water, milieu en luchtkwaliteit	37	45	16	25	-9
Milieubeheer	37	45	16	25	-9
Welzijn	1.292	1.169	1.296	1.142	154
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	120	121	121	120	1
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	467	506	457	422	35
Ondersteuning vrijwilligers	104	105	105	105	1
Samenlevingsopbouw	601	438	613	495	118
Werk en Inkomen	985	1.045	942	1.008	-66
Bijstandsverstrekking	32	37	37	25	11
Participatie	953	1.008	905	982	-77
Wijken en wijkgericht werken	593	658	628	641	-12
Wijksturing en wijkzaken	593	658	628	641	-12
WMO en sociale wijkteams	6.987	9.687	8.283	7.227	1.055
Algemeen WMO en jeugdzorg	24	-199	22	20	2
Maatschappelijke ondersteuning	2.498	4.057	3.698	2.708	990
WMO	4.464	5.830	4.562	4.499	63
Baten	1.618	1.650	1.758	1.721	-37
Armoedebeleid	19	10	20	13	-7
Armoedebeleid	19	10	20	13	-7
Groen en klimaatadaptie in de stad	9	0	0	-1	-1
Stedelijk groen	9	0	0	-1	-1
Mobiliteit	0	1	0	2	2
Beheer wegen	0	0	0	2	2
Parkeren	0	1	0	0	0
Onderwijs	809	810	885	858	-27
Aanpak onderwijsachterstanden	568	576	606	614	8
Huisvesting onderwijs	81	97	102	107	5
Voortijdig schoolverlaten	161	137	177	137	-40
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0
Openbare orde en Veiligheid	0	5	0	0	0
Openbare ruimte	0	3	0	0	0
Kabels en Leidingen	0	3	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	190	222	240	220	-21
Volksgezondheid	190	222	240	220	-21
Schulddienstverlening	-17	0	0	8	8
Schulddienstverlening	-17	0	0	8	8
Sport	410	390	395	421	26
Binnensport	410	390	395	421	26
Water, milieu en luchtkwaliteit	141	171	168	158	-10
Milieubeheer	141	171	168	158	-10
Werk en Inkomen	43	37	47	39	-7
Bijstandsverstrekking	36	37	37	25	-12
Participatie	7	0	10	15	5
Wijken en wijkgericht werken	13	2	2	3	1
Wijksturing en wijkzaken	13	2	2	3	1
Saldo lasten en baten	-19.759	-22.299	-24.185	-22.839	1.346
Toevoegingen aan reserves	209	72	604	523	81
Armoedebeleid	40	0	510	277	233
Armoedebeleid	40	0	510	277	233
Groen en klimaatadaptie in de stad	13	0	0	13	-13
Stedelijk groen	13	0	0	13	-13
Mobiliteit	0	0	0	108	-108
Beheer wegen	0	0	0	108	-108
Onderwijs	3	0	0	0	0
Huisvesting onderwijs	3	0	0	0	0
Openbare ruimte	41	0	0	31	-31
Spelen	41	0	0	31	-31
Publieke gezondheid en GGD	41	41	54	54	0
Volksgezondheid	41	41	54	54	0
Schulddienstverlening	19	0	0	0	0
Schulddienstverlening	19	0	0	0	0
Sport	30	30	40	40	0
Binnensport	30	30	40	40	0
Welzijn	7	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	7	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	14	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	14	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	633	31	495	559	64
Armoedebeleid	8	0	320	320	0
Armoedebeleid	8	0	320	320	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	1	0	0	9	9
Stedelijk groen	1	0	0	9	9
Inclusie en integratie	60	0	0	59	59
Inclusie integratie antidiscriminat	60	0	0	59	59
Mobiliteit	226	0	0	0	0
Beheer wegen	226	0	0	0	0
Onderwijs	0	0	0	20	20
Huisvesting onderwijs	0	0	0	20	20
Publieke gezondheid en GGD	159	18	105	63	-42
Volksgezondheid	159	18	105	63	-42
Schulddienstverlening	73	0	19	19	0
Schulddienstverlening	73	0	19	19	0
Sport	7	13	44	44	0
Binnensport	7	13	44	44	0
Welzijn	40	0	7	7	0
Samenlevingsopbouw	40	0	7	7	0
Wijken en wijkgericht werken	0	0	0	19	19
Wijksturing en wijkzaken	0	0	0	19	19
WMO en sociale wijkteams	60	0	0	0	0
Algemeen WMO en jeugdzorg	60	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	425	-41	-109	36	145
Gerealiseerd resultaat	-19.334	-22.340	-24.294	-22.803	1.491

	Rekening	Begroting 2022		Rekening
	2021	Primitief	Definitief	2022	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	21.377	23.949	25.942	24.559	1.383
Afval	917	860	899	899	0
Arbeidsparticipatie	929	1.008	871	949	-78
Begeleide participatie	523	985	737	619	118
Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0	0
Cultuurpresentatie, -prod en -part	11	2	8	8	0
Geëscaleerde zorg jeugd	168	292	295	219	76
Geëscaleerde zorg volwassenen	1.770	2.691	2.094	1.847	246
Inkomensregelingen	1.327	1.222	3.634	3.829	-195
Maatwerkdienstverlening jeugd	4.761	4.673	4.866	4.466	401
Maatwerkdienstverlening volwassenen	3.625	4.954	4.951	4.499	452
Maatwerkvoorziening WMO	912	1.193	1.044	1.078	-34
Media	68	46	64	69	-5
Milieubeheer	37	45	16	25	-9
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.114	1.194	1.215	1.130	85
Onderwijshuisvesting	176	108	113	192	-79
Openb groen en (openlucht) recreatie	447	417	469	425	44
Openbare orde en veiligheid	207	220	207	207	0
Overhead	185	238	238	185	53
Parkeren	0	2	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	1.657	1.344	1.704	1.598	106
Sportaccommodaties	225	204	200	217	-16
Sportbeleid en activering	1.059	1.031	1.065	1.065	0
Verkeer en vervoer	1.051	960	917	822	95
Volksgezondheid	203	253	331	209	122
Wijkteams	6	6	6	3	4
Baten	1.618	1.650	1.758	1.721	-37
Arbeidsparticipatie	7	0	10	15	5
Inkomensregelingen	55	47	57	38	-19
Maatwerkdienstverlening volwassenen	-17	0	0	8	8
Milieubeheer	141	171	168	158	-10
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	728	713	783	751	-33
Onderwijshuisvesting	81	97	102	107	5
Openb groen en (openlucht) recreatie	9	0	0	-1	-1
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0
Parkeren	0	1	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	13	2	2	3	1
Sportaccommodaties	410	390	395	421	26
Verkeer en vervoer	0	3	0	2	2
Volksgezondheid	190	222	240	220	-21
Saldo lasten en baten	-19.759	-22.299	-24.185	-22.839	1.346
Toevoegingen aan reserves	209	72	604	523	81
Inkomensregelingen	40	0	510	277	233
Maatwerkdienstverlening volwassenen	19	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	3	0	0	0	0
Openb groen en (openlucht) recreatie	54	0	0	44	-44
Samenkracht en burgerparticipattie	21	0	0	0	0
Sportaccommodaties	30	30	40	40	0
Verkeer en vervoer	0	0	0	108	-108
Volksgezondheid	41	41	54	54	0
Onttrekkingen aan reserves	633	31	495	559	64
Inkomensregelingen	8	0	320	320	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	73	0	19	19	0
Onderwijshuisvesting	0	0	0	20	20
Openb groen en (openlucht) recreatie	1	0	0	9	9
Samenkracht en burgerparticipattie	159	0	7	84	78
Sportaccommodaties	7	13	44	44	0
Verkeer en vervoer	226	0	0	0	0
Volksgezondheid	159	18	105	63	-42
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	425	-41	-109	36	145
Gerealiseerd resultaat	-19.334	-22.340	-24.294	-22.803	1.491

	Rekening	Begroting 2022		Rekening
	2021	Primitief	Definitief	2022	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	21.377	23.949	25.942	24.559	1.383
Belastingen	77	80	75	65	10
Doorbelasting uren	5	-4	4	12	-8
Goederen en Diensten	13.969	16.721	15.104	14.095	1.009
Kapitaallasten	417	324	340	340	0
Mutat voorz	22	0	10	23	-13
Overdrachten	280	226	303	298	5
Salarissen	1.458	1.596	1.591	1.463	128
Subsidies	3.586	3.200	3.790	3.691	99
Uitkeringen	1.071	954	3.775	3.832	-57
Verrek overig	491	852	950	740	210
Baten	1.618	1.650	1.758	1.721	-37
Gemeentefonds	764	621	820	778	-42
Goederen en diensten	815	888	893	819	-74
Subsidies en GR	25	130	5	6	1
Uitkeringen	19	10	15	14	-1
Verrek overig	-5	0	25	103	78
Saldo lasten en baten	-19.759	-22.299	-24.185	-22.839	1.346
Toevoegingen aan reserves	209	72	604	523	81
Toevoeg aan reserv	209	72	604	523	81
Onttrekkingen aan reserves	633	31	495	559	64
Onttrek aan reserv	633	31	495	559	64
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	425	-41	-109	36	145
Gerealiseerd resultaat	-19.334	-22.340	-24.294	-22.803	1.491