Voor de gedetailleerde toelichting op de onderstaande voor- en nadelen wordt verwezen naar de afzonderlijke
programmateksten in het jaarverslag. Bij elk programma staan de financiën vermeld in het onderdeel 'Wat heeft het gekost'.
Begroot 2022 Def | Rekening 2022 | Begroting afwijking | ||||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Lasten/baten | ||||||||||||
Bedragen x € 1.000.000 | ||||||||||||
S00 | Bestuur, dienstverlening en financien | 89,1 | 571,8 | 482,7 | 92,3 | 587,5 | 495,2 | -3,2 | 15,7 | 12,5 | ||
S01 | Veiligheid | 22,6 | 4,8 | -17,8 | 22,9 | 5,1 | -17,7 | -0,2 | 0,3 | 0,1 | ||
S02 | Bereikbaarheid | 23,7 | 7,7 | -16,0 | 21,6 | 7,3 | -14,3 | 2,2 | -0,5 | 1,7 | ||
S03 | Economie | 8,3 | 1,2 | -7,1 | 8,1 | 1,2 | -6,8 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | ||
S04 | Onderwijs | 21,3 | 4,8 | -16,5 | 23,5 | 4,8 | -18,7 | -2,3 | 0,1 | -2,2 | ||
S05 | Cultuur | 36,2 | 7,5 | -28,7 | 36,2 | 8,1 | -28,1 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | ||
S06 | Participatie en armoedebestrijding | 172,7 | 120,3 | -52,4 | 169,6 | 114,9 | -54,7 | 3,1 | -5,4 | -2,3 | ||
S07 | Zorg | 76,6 | 17,5 | -59,1 | 63,6 | 5,3 | -58,3 | 13,0 | -12,2 | 0,8 | ||
S08 | Welzijn en inclusie | 38,4 | 12,4 | -26,0 | 37,9 | 13,8 | -24,1 | 0,5 | 1,4 | 2,0 | ||
S09 | Gezondheid en sport | 25,9 | 6,1 | -19,8 | 25,3 | 5,6 | -19,7 | 0,7 | -0,5 | 0,1 | ||
S10 | Klimaat, energie en milieu | 10,9 | 6,0 | -4,9 | 5,9 | 1,2 | -4,7 | 5,0 | -4,8 | 0,2 | ||
S11 | Ruimtelijke ontwikkeling | 44,8 | 42,1 | -2,7 | 26,0 | 16,6 | -9,4 | 18,8 | -25,5 | -6,7 | ||
S12 | Wonen en leefomgeving | 41,9 | 43,4 | 1,5 | 37,7 | 43,5 | 5,8 | 4,2 | 0,1 | 4,3 | ||
Subtotaal Stedelijke programma's | 612,5 | 845,6 | 233,1 | 570,4 | 814,9 | 244,5 | 42,1 | -30,7 | 11,3 | |||
GEB1 | CSA | 31,4 | 10,6 | -20,8 | 29,4 | 10,7 | -18,7 | 2,0 | 0,1 | 2,1 | ||
GEB2 | Noordwest | 32,7 | 1,9 | -30,8 | 31,4 | 1,9 | -29,5 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | ||
GEB3 | Noordoost | 25,9 | 1,8 | -24,2 | 24,5 | 1,7 | -22,8 | 1,4 | 0,0 | 1,3 | ||
GEB4 | Presikhaaf | 27,1 | 2,2 | -24,9 | 26,2 | 2,2 | -24,1 | 0,9 | -0,1 | 0,8 | ||
GEB5 | Malburgen | 39,9 | 4,2 | -35,8 | 37,9 | 4,2 | -33,7 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | ||
GEB6 | Schuytgraaf/Elderveld | 26,0 | 2,7 | -23,4 | 25,0 | 2,7 | -22,3 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | ||
GEB7 | De Laar/Elden | 18,8 | 1,4 | -17,4 | 18,2 | 1,3 | -16,8 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | ||
GEB8 | RKV | 29,1 | 1,2 | -27,9 | 26,0 | 1,3 | -24,8 | 3,1 | 0,1 | 3,2 | ||
Subtotaal Wijk programma's | 231,0 | 25,8 | -205,1 | 218,6 | 25,9 | -192,7 | 12,4 | 0,1 | 12,5 | |||
S00 | Bestuur, dienstverlening en financien | 34,0 | 35,9 | 1,9 | 52,0 | 43,5 | -8,5 | -18,0 | -7,6 | 10,4 | ||
S01 | Veiligheid | 0,8 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 0,3 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | ||
S02 | Bereikbaarheid | 7,9 | 8,9 | 1,0 | 8,9 | 8,1 | -0,8 | -1,0 | 0,8 | 1,8 | ||
S03 | Economie | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | ||
S04 | Onderwijs | 9,8 | 7,9 | -1,9 | 9,8 | 9,9 | 0,1 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | ||
S05 | Cultuur | 4,5 | 5,0 | 0,5 | 4,3 | 4,9 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | ||
S06 | Participatie en armoedebestrijding | 4,2 | 7,0 | 2,8 | 4,5 | 7,0 | 2,5 | -0,3 | 0,0 | 0,3 | ||
S07 | Zorg | 13,1 | 0,9 | -12,2 | 21,3 | 0,8 | -20,4 | -8,2 | 0,1 | 8,3 | ||
S08 | Welzijn en inclusie | 2,6 | 2,3 | -0,3 | 3,4 | 2,0 | -1,4 | -0,8 | 0,3 | 1,1 | ||
S09 | Gezondheid en sport | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
S10 | Klimaat, energie en milieu | 6,3 | 6,7 | 0,4 | 7,1 | 6,7 | -0,4 | -0,8 | 0,0 | 0,7 | ||
S11 | Ruimtelijke ontwikkeling | 7,3 | 3,6 | -3,7 | 5,1 | 7,3 | 2,2 | 2,2 | -3,7 | -5,9 | ||
S12 | Wonen en leefomgeving | 5,7 | 7,0 | 1,4 | 8,7 | 6,2 | -2,5 | -3,0 | 0,8 | 3,8 | ||
Subtotaal Stedelijke programma's | 97,1 | 88,0 | -9,1 | 127,0 | 99,3 | -27,7 | -29,9 | -11,3 | 18,6 | |||
GEB1 | CSA | 1,8 | 1,2 | -0,6 | 1,9 | 1,3 | -0,7 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | ||
GEB2 | Noordwest | 0,7 | 0,5 | -0,2 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | -0,4 | -0,6 | ||
GEB3 | Noordoost | 0,6 | 0,5 | -0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | ||
GEB4 | Presikhaaf | 0,8 | 0,6 | -0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | -0,3 | ||
GEB5 | Malburgen | 1,3 | 1,0 | -0,4 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | -0,3 | ||
GEB6 | Schuytgraaf/Elderveld | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | ||
GEB7 | De Laar/Elden | 0,4 | 0,3 | -0,1 | 0,4 | 0,4 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
GEB8 | RKV | 0,6 | 0,6 | -0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | ||
Subtotaal Wijk programma's | 7,0 | 5,5 | -1,5 | 6,2 | 6,0 | -0,2 | 0,8 | -0,4 | -1,2 | |||
Totaal | 947,6 | 965,0 | 17,4 | 922,3 | 946,1 | 23,8 | 25,3 | -18,9 | 6,4 | |||