Begroot 2022 Prim | Begroot 2022 Def | Rekening 2022 | |||||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Afw | |||
Lasten/baten | |||||||||||||
Bedragen x € 1.000.000 | |||||||||||||
S00 | Bestuur, dienstverlening en financien | 88,9 | 521,8 | 432,9 | 89,1 | 571,8 | 482,7 | 92,3 | 587,5 | 495,2 | 12,5 | ||
S01 | Veiligheid | 19,4 | 2,5 | -16,9 | 22,6 | 4,8 | -17,8 | 22,9 | 5,1 | -17,7 | 0,1 | ||
S02 | Bereikbaarheid | 22,9 | 7,7 | -15,2 | 23,7 | 7,7 | -16,0 | 21,6 | 7,3 | -14,3 | 1,7 | ||
S03 | Economie | 7,0 | 1,0 | -6,0 | 8,3 | 1,2 | -7,1 | 8,1 | 1,2 | -6,8 | 0,2 | ||
S04 | Onderwijs | 19,6 | 2,5 | -17,1 | 21,3 | 4,8 | -16,5 | 23,5 | 4,8 | -18,7 | -2,2 | ||
S05 | Cultuur | 34,7 | 6,5 | -28,2 | 36,2 | 7,5 | -28,7 | 36,2 | 8,1 | -28,1 | 0,6 | ||
S06 | Participatie en armoedebestrijding | 166,4 | 114,1 | -52,3 | 172,7 | 120,3 | -52,4 | 169,6 | 114,9 | -54,7 | -2,3 | ||
S07 | Zorg | 58,5 | 4,9 | -53,6 | 76,6 | 17,5 | -59,1 | 63,6 | 5,3 | -58,3 | 0,8 | ||
S08 | Welzijn en inclusie | 23,8 | 0,9 | -22,9 | 38,4 | 12,4 | -26,0 | 37,9 | 13,8 | -24,1 | 2,0 | ||
S09 | Gezondheid en sport | 22,3 | 3,1 | -19,3 | 25,9 | 6,1 | -19,8 | 25,3 | 5,6 | -19,7 | 0,1 | ||
S10 | Klimaat, energie en milieu | 5,4 | 0,2 | -5,2 | 10,9 | 6,0 | -4,9 | 5,9 | 1,2 | -4,7 | 0,2 | ||
S11 | Ruimtelijke ontwikkeling | 38,6 | 33,9 | -4,7 | 44,8 | 42,1 | -2,7 | 26,0 | 16,6 | -9,4 | -6,7 | ||
S12 | Wonen en leefomgeving | 41,0 | 41,0 | -0,1 | 41,9 | 43,4 | 1,5 | 37,7 | 43,5 | 5,8 | 4,3 | ||
Subtotaal Stedelijke programma's | 548,6 | 740,0 | 191,4 | 612,5 | 845,6 | 233,1 | 570,4 | 814,9 | 244,5 | 11,3 | |||
GEB1 | CSA | 30,6 | 10,5 | -20,1 | 31,4 | 10,6 | -20,8 | 29,4 | 10,7 | -18,7 | 2,1 | ||
GEB2 | Noordwest | 29,3 | 1,8 | -27,5 | 32,7 | 1,9 | -30,8 | 31,4 | 1,9 | -29,5 | 1,3 | ||
GEB3 | Noordoost | 23,9 | 1,6 | -22,3 | 25,9 | 1,8 | -24,2 | 24,5 | 1,7 | -22,8 | 1,3 | ||
GEB4 | Presikhaaf | 23,7 | 2,0 | -21,7 | 27,1 | 2,2 | -24,9 | 26,2 | 2,2 | -24,1 | 0,8 | ||
GEB5 | Malburgen | 36,3 | 4,0 | -32,3 | 39,9 | 4,2 | -35,8 | 37,9 | 4,2 | -33,7 | 2,1 | ||
GEB6 | Schuytgraaf/Elderveld | 23,8 | 2,6 | -21,3 | 26,0 | 2,7 | -23,4 | 25,0 | 2,7 | -22,3 | 1,1 | ||
GEB7 | De Laar/Elden | 17,2 | 1,3 | -15,9 | 18,8 | 1,4 | -17,4 | 18,2 | 1,3 | -16,8 | 0,6 | ||
GEB8 | RKV | 27,4 | 1,1 | -26,3 | 29,1 | 1,2 | -27,9 | 26,0 | 1,3 | -24,8 | 3,2 | ||
Subtotaal Wijk programma's | 212,3 | 24,9 | -187,4 | 231,0 | 25,8 | -205,1 | 218,6 | 25,9 | -192,7 | 12,5 | |||
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserve | |||||||||||||
Bedragen x € 1.000.000 | |||||||||||||
S00 | Bestuur, dienstverlening en financien | 19,9 | 23,0 | 3,2 | 34,0 | 35,9 | 1,9 | 52,0 | 43,5 | -8,5 | -10,4 | ||
S01 | Veiligheid | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 0,3 | -0,1 | ||
S02 | Bereikbaarheid | 6,8 | 8,1 | 1,3 | 7,9 | 8,9 | 1,0 | 8,9 | 8,1 | -0,8 | -1,8 | ||
S03 | Economie | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | -0,2 | ||
S04 | Onderwijs | 9,0 | 7,8 | -1,2 | 9,8 | 7,9 | -1,9 | 9,8 | 9,9 | 0,1 | 2,0 | ||
S05 | Cultuur | 1,4 | 1,0 | -0,4 | 4,5 | 5,0 | 0,5 | 4,3 | 4,9 | 0,6 | 0,1 | ||
S06 | Participatie en armoedebestrijding | 0,6 | 1,5 | 1,0 | 4,2 | 7,0 | 2,8 | 4,5 | 7,0 | 2,5 | -0,3 | ||
S07 | Zorg | 12,5 | 0,4 | -12,2 | 13,1 | 0,9 | -12,2 | 21,3 | 0,8 | -20,4 | -8,3 | ||
S08 | Welzijn en inclusie | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 2,6 | 2,3 | -0,3 | 3,4 | 2,0 | -1,4 | -1,1 | ||
S09 | Gezondheid en sport | 0,5 | 0,3 | -0,1 | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | ||
S10 | Klimaat, energie en milieu | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 6,3 | 6,7 | 0,4 | 7,1 | 6,7 | -0,4 | -0,7 | ||
S11 | Ruimtelijke ontwikkeling | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 7,3 | 3,6 | -3,7 | 5,1 | 7,3 | 2,2 | 5,9 | ||
S12 | Wonen en leefomgeving | 4,0 | 5,6 | 1,5 | 5,7 | 7,0 | 1,4 | 8,7 | 6,2 | -2,5 | -3,8 | ||
Subtotaal Stedelijke programma's | 55,0 | 52,1 | -2,9 | 97,1 | 88,0 | -9,1 | 127,0 | 99,3 | -27,7 | -18,6 | |||
GEB1 | CSA | 0,8 | 0,2 | -0,6 | 1,8 | 1,2 | -0,6 | 1,9 | 1,3 | -0,7 | 0,0 | ||
GEB2 | Noordwest | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | -0,2 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | ||
GEB3 | Noordoost | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | -0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | ||
GEB4 | Presikhaaf | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,8 | 0,6 | -0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | ||
GEB5 | Malburgen | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 1,3 | 1,0 | -0,4 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | ||
GEB6 | Schuytgraaf/Elderveld | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | -0,2 | ||
GEB7 | De Laar/Elden | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | -0,1 | 0,4 | 0,4 | -0,1 | 0,0 | ||
GEB8 | RKV | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | -0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | ||
Subtotaal Wijk programma's | 1,7 | 0,7 | -1,0 | 7,0 | 5,5 | -1,5 | 6,2 | 6,0 | -0,2 | 1,2 | |||
Totaal | 817,7 | 817,7 | 0,0 | 947,6 | 965,0 | 17,4 | 922,3 | 946,1 | 23,8 | 6,4 | |||