Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de Begroting 2022 en rekening verklaard.
Onderwerp | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | |||||||
(x €1.000) | ||||||||
Lasten | 717 | V | ||||||
Welzijn | 644 | V | Vrouwenopvang en huiselijk geweld | I | BR | |||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 416 | V | Trajecten inburgering (specifieke Rijksuitkering) | I | AR | |||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 266 | V | Bureau nieuwkomers (zie ook toevoeging/onttrekking reserves) | I | BR | |||
Welzijn | 240 | V | Rijnstad verbouwing De Madser | I | AR | |||
Welzijn | 220 | V | Blokhuismiddelen | I | AR | |||
Welzijn | -400 | N | Maatschappelijk opvang corona meerkosten | I | AR | |||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | -669 | N | Opvang ontheemden uit Oekraïne | I | AR | |||
Baten | 1.274 | V | ||||||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 1.468 | V | Opvang ontheemden uit Oekraïne | I | AR | |||
Welzijn | 222 | V | Maatschappelijke opvang OGGZ verslavingszorg | |||||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | -416 | N | Trajecten inburgering (specifieke Rijksuitkering) | |||||
Toevoegingen aan reserves | -769 | N | ||||||
Welzijn | -644 | N | Vrouwenopvang en huiselijk geweld | I | BR | |||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | -125 | N | Bureau nieuwkomers (zie ook lasten) | I | BR | |||
Onttrekkingen aan reserves | -131 | N | ||||||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | -131 | N | Bureau nieuwkomers (zie ook lasten) | I | BR | |||
Inclusie & Diversiteit
het programma Inclusie & Diversiteit is binnen budget gebleven.
Vrouwenopvang en huiselijk geweld
Het regioplan en lokale plan zijn conform afspraak uitgevoerd in 2022, dit heeft minder gekost dan was begroot.
Het voordeel zal conform besluitvorming van de raad worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Beschermd en Weerbaar.
Trajecten Inburgering
In 2022 zijn niet alle Rijksmiddelen (specifieke uitkering voor de nieuwe wet inburgering) aangewend. Dit komt omdat de deelname aan de taaltrajecten pas later dan gepland in 2022 op gang is gekomen. De resterende baten zijn gereserveerd op de balans conform BBV-voorschriften. Dit leidt tot een voordeel aan de lastenkant en een nadeel op de baten van € 416.000. Per saldo is dit effect dus neutraal.
Bureau Nieuwkomers
In 2022 zijn er minder kosten gemaakt dan vooraf was begroot (€ 266.000). In 2022 zit de inrichting van inburgering nog in de opbouwfase. De salariskosten zijn lager, met name omdat de regisseurs gedurende het jaar lager in het functiegebouw instromen. Daarnaast is er minder doorbelast vanuit bedrijfsbureau (administratie, advies en monitoring). Tenslotte konden de tolkkosten bij de SPUK regeling opgevoerd worden. De tolkkosten waren begroot bij bureau Nieuwkomers. Het saldo wat resteert wordt verrekend met de bestemmingsreserve. De verwachting is dat deze extra middelen in 2023 nodig zijn vanwege de verdubbeling van de taakstelling opvang nieuwkomers.
Rijnstad
Dit is een incidenteel voordeel van € 240.000. Dit betreft de overheveling van het budget van 2021 naar 2022 voor de verbouwing van het jongerencentrum De Madser. Deze verbouwing heeft nog niet plaatsgevonden.
Blokhuismiddelen
Blokhuismiddelen zijn coronamiddelen die ingezet worden om activiteiten te organiseren voor onder andere jongeren en ouderen. Deze middelen zijn vanuit 2021 overgeheveld naar 2022. Begin 2022 konden activiteiten vanwege coronamaatregelen niet worden georganiseerd, waardoor de middelen niet volledig zijn besteed.
Maatschappelijk opvang
Totaal nadeel lasten is circa € 400.000. Dit betreft de coronameerkosten die aan partijen zijn betaald vanwege de geldende coronamaatregelen begin 2022. Daar staat een voordeel aan de batenkant tegenover in verband met de middelen die de gemeente Arnhem in de decembercirculaire 2022 middelen toegekend heeft gekregen (€ 222.000).
Opvang ontheemden uit Oekraïne
Zowel de lasten als de baten voor de opvang ontheemden uit Oekraïne zijn hoger dan begroot. Het voordeel op de baten is groter dan het nadeel op de lasten. Dit komt omdat er bij de Turap 2 2022 voorzichtigheidshalve rekening is gehouden met een mogelijk financieel nadeel vanwege de onzekerheid over de rijksvergoeding. Uiteindelijk zijn de baten en lasten gelijk aan elkaar, wat betekent dat de rijksvergoeding de gemaakte lasten van 2022 volledig dekt.