Wat mag het kosten
Rekening | Begroting 2022 | Rekening | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Definitief | 2022 | Afwijking | ||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 23.673 | 23.794 | 38.449 | 37.900 | 550 | |||
Baten | 1.437 | 872 | 12.407 | 13.831 | 1.424 | |||
Saldo lasten en baten | -22.236 | -22.922 | -26.042 | -24.069 | 1.973 | |||
Toevoegingen aan reserves | 4.211 | 0 | 2.582 | 3.406 | -824 | |||
Onttrekkingen aan reserves | 827 | 200 | 2.272 | 2.015 | -257 | |||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.384 | 200 | -310 | -1.391 | -1.080 | |||
Gerealiseerd resultaat | -25.620 | -22.722 | -26.352 | -25.459 | 893 | |||
Rekening | Begroting 2022 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Definitief | 2022 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 23.673 | 23.794 | 38.449 | 37.900 | 550 | ||||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 1.828 | 1.649 | 14.025 | 14.081 | -56 | ||||
Inclusie en integratie | 521 | 831 | 893 | 836 | 57 | ||||
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 6.958 | 8.153 | 8.155 | 7.393 | 762 | ||||
Welzijn | 14.366 | 13.161 | 15.376 | 15.590 | -213 | ||||
Baten | 1.437 | 872 | 12.407 | 13.831 | 1.424 | ||||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 126 | 0 | 11.467 | 12.520 | 1.053 | ||||
Inclusie en integratie | 21 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 49 | 0 | 57 | 112 | 55 | ||||
Welzijn | 1.242 | 872 | 882 | 1.193 | 310 | ||||
Saldo lasten en baten | -22.236 | -22.922 | -26.042 | -24.069 | 1.973 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 4.211 | 0 | 2.582 | 3.406 | -824 | ||||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 958 | 0 | 0 | 179 | -179 | ||||
Inclusie en integratie | 344 | 0 | 150 | 150 | 0 | ||||
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 1.199 | 0 | 732 | 1.376 | -644 | ||||
Welzijn | 1.710 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 827 | 200 | 2.272 | 2.015 | -257 | ||||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 0 | 0 | 219 | 159 | -60 | ||||
Inclusie en integratie | 182 | 0 | 142 | 146 | 4 | ||||
Welzijn | 645 | 200 | 1.910 | 1.710 | -200 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.384 | 200 | -310 | -1.391 | -1.080 | ||||
Gerealiseerd resultaat | -25.620 | -22.722 | -26.352 | -25.459 | 893 | ||||
Rekening | Begroting 2022 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Definitief | 2022 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 23.673 | 23.794 | 38.449 | 37.900 | 550 | ||||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 1.828 | 1.649 | 14.025 | 14.081 | -56 | ||||
Asiel- en vluchtelingenzaken | 1.828 | 1.649 | 14.025 | 14.081 | -56 | ||||
Inclusie en integratie | 521 | 831 | 893 | 836 | 57 | ||||
Inclusie integratie antidiscriminat | 521 | 831 | 893 | 836 | 57 | ||||
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 6.958 | 8.153 | 8.155 | 7.393 | 762 | ||||
Vrouwenopvang en huiselijk geweld | 6.958 | 8.153 | 8.155 | 7.393 | 762 | ||||
Welzijn | 14.366 | 13.161 | 15.376 | 15.590 | -213 | ||||
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 11.891 | 10.847 | 11.464 | 12.006 | -542 | ||||
Ondersteuning opgroeien en opvoeden | 409 | 717 | 1.633 | 1.318 | 315 | ||||
Ondersteuning vrijwilligers | 542 | 412 | 448 | 524 | -77 | ||||
Samenlevingsopbouw | 1.524 | 1.185 | 1.832 | 1.741 | 90 | ||||
Baten | 1.437 | 872 | 12.407 | 13.831 | 1.424 | ||||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 126 | 0 | 11.467 | 12.520 | 1.053 | ||||
Asiel- en vluchtelingenzaken | 126 | 0 | 11.467 | 12.520 | 1.053 | ||||
Inclusie en integratie | 21 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||
Inclusie integratie antidiscriminat | 21 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 49 | 0 | 57 | 112 | 55 | ||||
Vrouwenopvang en huiselijk geweld | 49 | 0 | 57 | 112 | 55 | ||||
Welzijn | 1.242 | 872 | 882 | 1.193 | 310 | ||||
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 867 | 747 | 757 | 980 | 222 | ||||
Ondersteuning vrijwilligers | 375 | 125 | 125 | 213 | 88 | ||||
Saldo lasten en baten | -22.236 | -22.922 | -26.042 | -24.069 | 1.973 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 4.211 | 0 | 2.582 | 3.406 | -824 | ||||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 958 | 0 | 0 | 179 | -179 | ||||
Asiel- en vluchtelingenzaken | 958 | 0 | 0 | 179 | -179 | ||||
Inclusie en integratie | 344 | 0 | 150 | 150 | 0 | ||||
Inclusie integratie antidiscriminat | 344 | 0 | 150 | 150 | 0 | ||||
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 1.199 | 0 | 732 | 1.376 | -644 | ||||
Vrouwenopvang en huiselijk geweld | 1.199 | 0 | 732 | 1.376 | -644 | ||||
Welzijn | 1.710 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | ||||
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 650 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | ||||
Ondersteuning opgroeien en opvoeden | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Samenlevingsopbouw | 820 | 0 | 100 | 100 | 0 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 827 | 200 | 2.272 | 2.015 | -257 | ||||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 0 | 0 | 219 | 159 | -60 | ||||
Asiel- en vluchtelingenzaken | 0 | 0 | 219 | 159 | -60 | ||||
Inclusie en integratie | 182 | 0 | 142 | 146 | 4 | ||||
Inclusie integratie antidiscriminat | 182 | 0 | 142 | 146 | 4 | ||||
Welzijn | 645 | 200 | 1.910 | 1.710 | -200 | ||||
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 314 | 0 | 650 | 650 | 0 | ||||
Ondersteuning opgroeien en opvoeden | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | ||||
Samenlevingsopbouw | 331 | 200 | 1.020 | 820 | -200 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.384 | 200 | -310 | -1.391 | -1.080 | ||||
Gerealiseerd resultaat | -25.620 | -22.722 | -26.352 | -25.459 | 893 | ||||
Rekening | Begroting 2022 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Definitief | 2022 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 23.673 | 23.794 | 38.449 | 37.900 | 550 | ||||
Arbeidsparticipatie | 949 | 1.292 | 2.473 | 1.744 | 729 | ||||
Geëscaleerde zorg volwassenen | 18.793 | 18.936 | 19.555 | 19.348 | 207 | ||||
Maatwerkdienstverlening jeugd | -240 | 2 | 242 | 0 | 242 | ||||
Samenkracht en burgerparticipattie | 4.170 | 3.564 | 16.179 | 16.807 | -628 | ||||
Baten | 1.437 | 872 | 12.407 | 13.831 | 1.424 | ||||
Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 1.026 | 611 | -416 | ||||
Geëscaleerde zorg volwassenen | 917 | 747 | 815 | 1.092 | 277 | ||||
Samenkracht en burgerparticipattie | 521 | 125 | 10.566 | 12.128 | 1.562 | ||||
Saldo lasten en baten | -22.236 | -22.922 | -26.042 | -24.069 | 1.973 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 4.211 | 0 | 2.582 | 3.406 | -824 | ||||
Arbeidsparticipatie | 543 | 0 | 0 | 179 | -179 | ||||
Geëscaleerde zorg volwassenen | 1.849 | 0 | 2.332 | 2.976 | -644 | ||||
Maatwerkdienstverlening jeugd | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Samenkracht en burgerparticipattie | 1.580 | 0 | 250 | 250 | 0 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 827 | 200 | 2.272 | 2.015 | -257 | ||||
Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 219 | 66 | -153 | ||||
Geëscaleerde zorg volwassenen | 314 | 0 | 650 | 650 | 0 | ||||
Maatwerkdienstverlening jeugd | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | ||||
Samenkracht en burgerparticipattie | 513 | 200 | 1.162 | 1.059 | -103 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.384 | 200 | -310 | -1.391 | -1.080 | ||||
Gerealiseerd resultaat | -25.620 | -22.722 | -26.352 | -25.459 | 893 | ||||
Rekening | Begroting 2022 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Definitief | 2022 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 23.673 | 23.794 | 38.449 | 37.900 | 550 | ||||
Belastingen | 2 | 0 | 0 | 23 | -23 | ||||
Doorbelasting uren | 452 | 0 | 21 | 513 | -492 | ||||
Goederen en Diensten | 5.058 | 7.140 | 8.120 | 6.247 | 1.872 | ||||
Kapitaallasten | 4 | 4 | 3 | 44 | -41 | ||||
Mutat voorz | 0 | 0 | 0 | 45 | -45 | ||||
Overdrachten | 971 | 853 | 846 | 791 | 55 | ||||
Salarissen | 1.431 | 1.162 | 1.890 | 1.625 | 265 | ||||
Subsidies | 15.582 | 14.635 | 17.674 | 18.088 | -413 | ||||
Uitkeringen | 42 | 0 | 9.759 | 10.386 | -627 | ||||
Verrek overig | 131 | 0 | 135 | 137 | -2 | ||||
Baten | 1.437 | 872 | 12.407 | 13.831 | 1.424 | ||||
Gemeentefonds | 723 | 663 | 12.178 | 13.332 | 1.154 | ||||
Goederen en diensten | 460 | 209 | 230 | 259 | 29 | ||||
Subsidies en GR | 203 | 0 | 0 | 240 | 240 | ||||
Verrek overig | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo lasten en baten | -22.236 | -22.922 | -26.042 | -24.069 | 1.973 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 4.211 | 0 | 2.582 | 3.406 | -824 | ||||
Toevoeg aan reserv | 4.211 | 0 | 2.582 | 3.406 | -824 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 827 | 200 | 2.272 | 2.015 | -257 | ||||
Onttrek aan reserv | 827 | 200 | 2.272 | 2.015 | -257 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.384 | 200 | -310 | -1.391 | -1.080 | ||||
Gerealiseerd resultaat | -25.620 | -22.722 | -26.352 | -25.459 | 893 | ||||