Financieel overzicht | Geamendeerde Jaarstukken 2022

Wat heeft het gekost?

	Rekening	Begroting 2022		Rekening
	2021	Primitief	Definitief	2022	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	21.142	23.749	27.125	26.248	877
Baten	2.285	2.051	2.210	2.164	-46
Saldo lasten en baten	-18.857	-21.698	-24.915	-24.084	831
Toevoegingen aan reserves	392	95	781	539	242
Onttrekkingen aan reserves	196	10	589	620	31
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-195	-85	-192	81	273
Gerealiseerd resultaat	-19.052	-21.783	-25.107	-24.003	1.104

	Rekening	Begroting 2022		Rekening
	2021	Primitief	Definitief	2022	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	21.142	23.749	27.125	26.248	877
Afval	650	620	660	660	0
Armoedebeleid	1.790	1.671	5.595	5.846	-250
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	1	46	45	1
Bedrijfsvoering en PenO	186	222	222	186	36
Cultuur	93	70	86	91	-6
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	20	20	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	396	349	456	440	16
Inclusie en integratie	17	23	23	8	15
Jeugdzorg	3.942	3.551	3.868	4.198	-330
Mobiliteit	730	776	745	832	-87
Natuur en stadsparken	1	1	1	1	0
Onderwijs	2.291	2.300	2.623	2.505	118
Openbare orde en veiligheid	207	220	207	207	0
Openbare ruimte	331	401	331	310	21
Publieke gezondheid en GGD	37	70	87	83	4
Schulddienstverlening	400	459	535	539	-3
Sport	608	616	605	599	6
Water, milieu en luchtkwaliteit	45	43	14	15	-1
Welzijn	1.293	1.168	1.219	1.147	72
Werk en Inkomen	1.369	1.463	1.352	1.422	-70
Wijken en wijkgericht werken	725	708	736	728	7
WMO en sociale wijkteams	6.007	8.993	7.693	6.367	1.327
Baten	2.285	2.051	2.210	2.164	-46
Armoedebeleid	27	14	28	18	-10
Mobiliteit	0	1	0	0	0
Onderwijs	1.849	1.688	1.815	1.793	-22
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0
Openbare ruimte	1	3	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	70	62	70	69	-1
Schulddienstverlening	4	0	0	7	7
Sport	102	100	102	89	-12
Water, milieu en luchtkwaliteit	128	125	128	133	5
Welzijn	44	0	0	0	0
Werk en Inkomen	61	51	65	55	-10
Wijken en wijkgericht werken	0	2	2	0	-2
Saldo lasten en baten	-18.857	-21.698	-24.915	-24.084	831
Toevoegingen aan reserves	392	95	781	539	242
Armoedebeleid	0	0	713	388	325
Groen en klimaatadaptie in de stad	33	0	0	26	-26
Mobiliteit	207	0	0	0	0
Onderwijs	88	70	46	79	-32
Openbare ruimte	9	0	0	21	-21
Publieke gezondheid en GGD	25	25	21	21	0
Schulddienstverlening	23	0	0	0	0
Welzijn	7	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	0	0	0	4	-4
Onttrekkingen aan reserves	196	10	589	620	31
Armoedebeleid	11	0	392	392	0
Inclusie en integratie	17	0	0	8	8
Mobiliteit	0	0	0	49	49
Onderwijs	52	2	141	48	-93
Publieke gezondheid en GGD	15	8	27	27	0
Schulddienstverlening	63	0	23	23	0
Welzijn	40	0	7	7	0
Wijken en wijkgericht werken	0	0	0	67	67
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-195	-85	-192	81	273
Gerealiseerd resultaat	-19.052	-21.783	-25.107	-24.003	1.104

	Rekening	Begroting 2022		Rekening
	2021	Primitief	Definitief	2022	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	21.142	23.749	27.125	26.248	877
Afval	650	620	660	660	0
Afval	650	620	660	660	0
Armoedebeleid	1.790	1.671	5.595	5.846	-250
Armoedebeleid	1.790	1.671	5.595	5.846	-250
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	0	1	46	45	1
Asiel- en vluchtelingenzaken	0	1	46	45	1
Bedrijfsvoering en PenO	186	222	222	186	36
Interne projecten	185	222	222	185	37
Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0
Cultuur	93	70	86	91	-6
Cultuur	72	46	64	69	-5
Meerjarenvoorzieningen	21	24	22	23	-1
Dierenwelzijn en biodiversiteit	23	23	20	20	0
Dierenwelzijn	23	23	20	20	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	396	349	456	440	16
Stedelijk groen	396	349	456	440	16
Inclusie en integratie	17	23	23	8	15
Inclusie integratie antidiscriminat	17	23	23	8	15
Jeugdzorg	3.942	3.551	3.868	4.198	-330
Jeugdzorg	3.942	3.551	3.868	4.198	-330
Mobiliteit	730	776	745	832	-87
Beheer wegen	704	734	704	800	-96
Mobiliteit en openbaar vervoer	26	40	41	32	9
Parkeren	0	1	0	0	0
Natuur en stadsparken	1	1	1	1	0
Water	1	1	1	1	0
Onderwijs	2.291	2.300	2.623	2.505	118
Aanpak onderwijsachterstanden	804	913	926	837	88
Bovenwettelijk onderwijsaanbod	36	28	49	39	10
Huisvesting onderwijs	834	734	829	875	-46
Voorschoolse aanbod	201	207	325	331	-6
Voortijdig schoolverlaten	415	419	494	422	71
Openbare orde en veiligheid	207	220	207	207	0
Openbare orde en Veiligheid	207	220	207	207	0
Openbare ruimte	331	401	331	310	21
Spelen	40	78	43	22	21
Straatreiniging	292	323	288	288	0
Publieke gezondheid en GGD	37	70	87	83	4
Volksgezondheid	37	70	87	83	4
Schulddienstverlening	400	459	535	539	-3
Schulddienstverlening	400	459	535	539	-3
Sport	608	616	605	599	6
Binnensport	34	46	28	21	6
Buitensport	0	-11	0	0	0
Sportbeleid en sportontwikkeling	574	581	577	577	0
Water, milieu en luchtkwaliteit	45	43	14	15	-1
Milieubeheer	45	43	14	15	-1
Welzijn	1.293	1.168	1.219	1.147	72
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	138	141	139	138	1
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	520	608	505	468	36
Ondersteuning vrijwilligers	77	76	77	77	0
Samenlevingsopbouw	559	342	498	463	35
Werk en Inkomen	1.369	1.463	1.352	1.422	-70
Bijstandsverstrekking	45	51	51	35	16
Participatie	1.324	1.412	1.300	1.387	-86
Wijken en wijkgericht werken	725	708	736	728	7
Wijksturing en wijkzaken	725	708	736	728	7
WMO en sociale wijkteams	6.007	8.993	7.693	6.367	1.327
Algemeen WMO en jeugdzorg	27	-194	22	20	2
Maatschappelijke ondersteuning	2.005	3.762	3.392	2.010	1.383
WMO	3.976	5.426	4.279	4.337	-58
Baten	2.285	2.051	2.210	2.164	-46
Armoedebeleid	27	14	28	18	-10
Armoedebeleid	27	14	28	18	-10
Mobiliteit	0	1	0	0	0
Parkeren	0	1	0	0	0
Onderwijs	1.849	1.688	1.815	1.793	-22
Aanpak onderwijsachterstanden	1.008	919	968	980	12
Huisvesting onderwijs	607	569	589	614	25
Voortijdig schoolverlaten	234	200	258	199	-59
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0
Openbare orde en Veiligheid	0	5	0	0	0
Openbare ruimte	1	3	0	0	0
Kabels en Leidingen	1	3	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	70	62	70	69	-1
Volksgezondheid	70	62	70	69	-1
Schulddienstverlening	4	0	0	7	7
Schulddienstverlening	4	0	0	7	7
Sport	102	100	102	89	-12
Binnensport	102	100	102	89	-12
Water, milieu en luchtkwaliteit	128	125	128	133	5
Milieubeheer	128	125	128	133	5
Welzijn	44	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	44	0	0	0	0
Werk en Inkomen	61	51	65	55	-10
Bijstandsverstrekking	50	51	51	35	-17
Participatie	10	0	14	20	6
Wijken en wijkgericht werken	0	2	2	0	-2
Wijksturing en wijkzaken	0	2	2	0	-2
Saldo lasten en baten	-18.857	-21.698	-24.915	-24.084	831
Toevoegingen aan reserves	392	95	781	539	242
Armoedebeleid	0	0	713	388	325
Armoedebeleid	0	0	713	388	325
Groen en klimaatadaptie in de stad	33	0	0	26	-26
Stedelijk groen	33	0	0	26	-26
Mobiliteit	207	0	0	0	0
Beheer wegen	207	0	0	0	0
Onderwijs	88	70	46	79	-32
Huisvesting onderwijs	88	70	46	79	-32
Openbare ruimte	9	0	0	21	-21
Spelen	9	0	0	21	-21
Publieke gezondheid en GGD	25	25	21	21	0
Volksgezondheid	25	25	21	21	0
Schulddienstverlening	23	0	0	0	0
Schulddienstverlening	23	0	0	0	0
Welzijn	7	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	7	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	0	0	0	4	-4
Wijksturing en wijkzaken	0	0	0	4	-4
Onttrekkingen aan reserves	196	10	589	620	31
Armoedebeleid	11	0	392	392	0
Armoedebeleid	11	0	392	392	0
Inclusie en integratie	17	0	0	8	8
Inclusie integratie antidiscriminat	17	0	0	8	8
Mobiliteit	0	0	0	49	49
Beheer wegen	0	0	0	49	49
Onderwijs	52	2	141	48	-93
Huisvesting onderwijs	52	2	141	48	-93
Publieke gezondheid en GGD	15	8	27	27	0
Volksgezondheid	15	8	27	27	0
Schulddienstverlening	63	0	23	23	0
Schulddienstverlening	63	0	23	23	0
Welzijn	40	0	7	7	0
Samenlevingsopbouw	40	0	7	7	0
Wijken en wijkgericht werken	0	0	0	67	67
Wijksturing en wijkzaken	0	0	0	67	67
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-195	-85	-192	81	273
Gerealiseerd resultaat	-19.052	-21.783	-25.107	-24.003	1.104

	Rekening	Begroting 2022		Rekening
	2021	Primitief	Definitief	2022	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	21.142	23.749	27.125	26.248	877
Afval	650	620	660	660	0
Arbeidsparticipatie	1.290	1.412	1.253	1.339	-87
Begeleide participatie	521	980	755	688	68
Begraafplaatsen en crematoria	0	0	0	0	0
Cultuurpresentatie, -prod en -part	25	24	22	23	-1
Geëscaleerde zorg jeugd	416	467	471	304	167
Geëscaleerde zorg volwassenen	1.516	1.972	1.547	1.606	-58
Inkomensregelingen	1.836	1.723	5.059	5.273	-214
Maatwerkdienstverlening jeugd	4.340	3.951	4.108	4.295	-187
Maatwerkdienstverlening volwassenen	3.429	5.438	5.583	4.580	1.003
Maatwerkvoorziening WMO	495	757	567	581	-13
Media	68	46	64	69	-5
Milieubeheer	45	43	14	15	-1
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.456	1.567	1.794	1.630	165
Onderwijshuisvesting	834	734	829	875	-46
Openb groen en (openlucht) recreatie	460	451	520	483	36
Openbare orde en veiligheid	207	220	207	207	0
Overhead	186	222	222	186	36
Parkeren	0	1	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	1.693	1.331	1.718	1.631	87
Sportaccommodaties	34	35	28	21	6
Sportbeleid en activering	574	581	577	577	0
Verkeer en vervoer	1.022	1.097	1.033	1.120	-87
Volksgezondheid	37	70	87	83	4
Wijkteams	6	6	6	3	4
Baten	2.285	2.051	2.210	2.164	-46
Arbeidsparticipatie	10	0	14	20	6
Inkomensregelingen	77	65	79	53	-27
Maatwerkdienstverlening volwassenen	4	0	0	7	7
Milieubeheer	128	125	128	133	5
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.242	1.119	1.225	1.179	-46
Onderwijshuisvesting	607	569	589	614	25
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0
Parkeren	0	1	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	44	2	2	0	-2
Sportaccommodaties	102	100	102	89	-12
Verkeer en vervoer	1	3	0	0	0
Volksgezondheid	70	62	70	69	-1
Saldo lasten en baten	-18.857	-21.698	-24.915	-24.084	831
Toevoegingen aan reserves	392	95	781	539	242
Inkomensregelingen	0	0	713	388	325
Maatwerkdienstverlening volwassenen	23	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	88	70	46	79	-32
Openb groen en (openlucht) recreatie	42	0	0	47	-47
Samenkracht en burgerparticipattie	7	0	0	4	-4
Verkeer en vervoer	207	0	0	0	0
Volksgezondheid	25	25	21	21	0
Onttrekkingen aan reserves	196	10	589	620	31
Inkomensregelingen	11	0	392	392	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	63	0	23	23	0
Onderwijshuisvesting	52	2	141	48	-93
Samenkracht en burgerparticipattie	56	0	7	82	75
Verkeer en vervoer	0	0	0	49	49
Volksgezondheid	15	8	27	27	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-195	-85	-192	81	273
Gerealiseerd resultaat	-19.052	-21.783	-25.107	-24.003	1.104

	Rekening	Begroting 2022		Rekening
	2021	Primitief	Definitief	2022	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	21.142	23.749	27.125	26.248	877
Belastingen	110	125	114	106	8
Doorbelasting uren	-37	-49	-38	61	-99
Goederen en Diensten	11.916	15.698	14.382	13.727	656
Kapitaallasten	763	760	720	720	0
Mutat voorz	31	0	14	17	-3
Overdrachten	417	335	445	411	33
Salarissen	1.736	1.822	1.828	1.654	174
Subsidies	3.403	3.072	3.623	3.733	-109
Uitkeringen	1.499	1.335	5.286	5.364	-78
Verrek overig	1.302	652	750	456	294
Baten	2.285	2.051	2.210	2.164	-46
Gemeentefonds	1.292	983	1.277	1.217	-60
Goederen en diensten	900	865	878	821	-56
Subsidies en GR	56	189	11	10	-1
Uitkeringen	27	14	21	20	-1
Verrek overig	10	0	24	96	72
Saldo lasten en baten	-18.857	-21.698	-24.915	-24.084	831
Toevoegingen aan reserves	392	95	781	539	242
Toevoeg aan reserv	392	95	781	539	242
Onttrekkingen aan reserves	196	10	589	620	31
Onttrek aan reserv	196	10	589	620	31
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-195	-85	-192	81	273
Gerealiseerd resultaat	-19.052	-21.783	-25.107	-24.003	1.104