Nr. | Prog. | Inv.omsch. | Ec./ | Act. begr.2022 | Onderh. | Best. 2022 | Act. 2022 | Over-/ | Onderh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
S00 | Bestuur, dienstverlening en financiën | Publieke dienstverlening | E | 0 | 47 | 215 | 0 | 0 | 262 |
Overige Huisvesting en facilitaire zaken | E | 3.260 | 35 | 717 | 717 | 2.543 | 36 | ||
Overige ICT | E | 1.000 | 347 | -1 | 0 | 1.000 | 346 | ||
4.260 | 429 | 932 | 717 | 3.543 | 644 | ||||
S01 | Veiligheid | Openbare orde en veiligheid | E | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 |
Overige Brandbestrijding | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | ||||
S02 | Bereikbaarheid | Wegen en verkeer ontwikkeling | M | 3.132 | 334 | 1.177 | 773 | 2.359 | 738 |
Verkeersregelinstallaties | M | 814 | 0 | 2.711 | 856 | -42 | 1.856 | ||
Overige Mobiliteit & OR beheer | M | 10.796 | 538 | 34 | 99 | 10.698 | 473 | ||
Wegen beheer en groot onderhoud | M | 5.317 | 2 | 2.982 | 2.984 | 2.333 | 0 | ||
Openbare verlichting Overige | M | 4.769 | 92 | 2.958 | 3.050 | 1.718 | 0 | ||
Kunstwerken | M | 1.549 | 668 | 1.317 | 1.317 | 232 | 668 | ||
Parkeerexploitatie | E | 2.252 | 652 | 1.028 | 968 | 1.284 | 712 | ||
28.628 | 2.286 | 12.207 | 10.046 | 18.582 | 4.446 | ||||
S03 | Economie | Aantrekkelijke stad | E | 250 | 83 | 152 | 0 | 250 | 235 |
S04 | Onderwijs | Overige huisvesting onderwijs | E | 5.770 | 0 | 0 | 0 | 5.770 | 0 |
Huisvesting Primair onderwijs | E | 683 | 277 | 431 | 364 | 319 | 344 | ||
Huisvesting Speciaal onderwijs | E | 26.905 | 17.505 | 15.885 | 10.297 | 16.608 | 23.093 | ||
Natuur milieu educatie | E | 75 | 0 | 74 | 74 | 1 | 0 | ||
33.434 | 17.782 | 16.390 | 10.735 | 22.699 | 23.437 | ||||
S05 | Cultuur | Culturele basisvoorzieningen en activiteiten | E | 590 | 30 | 1.318 | 31 | 558 | 1.318 |
Museum Arnhem | E | 0 | 0 | 454 | 453 | -453 | 0 | ||
Erfgoed en welstand | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Erfgoed archeologische beeldkwaliteit | E | 60 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 | ||
Stadstheater | E | 0 | 667 | -667 | 0 | 0 | 0 | ||
650 | 738 | 1.125 | 505 | 145 | 1.358 | ||||
S06 | Zorg | Asiel en vluchtelingenzaken | E | 0 | 0 | 5.346 | 5.345 | -5.346 | 1 |
S09 | Gezondheid en sport | Overige Binnensport en huisvesting | E | 2.902 | 17 | 4.305 | 0 | 2.902 | 4.322 |
Overige algemene publieke gezondheidszrg | E | 482 | 120 | 358 | 464 | 17 | 14 | ||
Overige Buitensport | E | 920 | 87 | 564 | 0 | 920 | 651 | ||
Zwembad Valkenhuizen | E | 1.258 | 314 | 58 | 0 | 1.258 | 372 | ||
5.562 | 538 | 5.286 | 464 | 5.097 | 5.360 | ||||
S10 | Klimaat, energie en mlieu | Waterbuffer Valkenhuizen | E | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
Klimaatfonds | E | 265 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | ||
Energy Made in Arnhem (EMIA) - Luchtagenda | E | 192 | 154 | -139 | 0 | 192 | 15 | ||
757 | 154 | -139 | 0 | 757 | 15 | ||||
S12 | Wonen en leefomgeving | Parken & bossen | E | 990 | 0 | 796 | 796 | 194 | 0 |
Overige Oppervlaktewater en Havenbeheer | M | 597 | 197 | 62 | 0 | 597 | 258 | ||
Overige Afval | E | 54 | 9 | -9 | 0 | 54 | 0 | ||
Afvalbeheer | E | 1.248 | 23 | 8.259 | 948 | 300 | 7.334 | ||
GRP | E | 8.794 | 123 | 7.166 | 7.289 | 1.505 | 0 | ||
Regionale samenwerking wonen | E | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 | 0 | ||
Bomenplan | E | 1.302 | 18 | 1.515 | 1.514 | -212 | 18 | ||
Vastgoed stedelijk groen | E | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||
13.034 | 381 | 17.777 | 10.546 | 2.488 | 7.611 | ||||
Totaal | 86.794 | 22.390 | 59.075 | 38.358 | 48.435 | 43.107 | |||
Uit de tabel blijkt dat van de investeringen waarvoor kredieten ter hoogte van € 86,8 miljoen beschikbaar waren gesteld, in 2022 € 38,4 miljoen is geactiveerd, 44% (Ter vergelijking, in 2021 69%). De projecten zijn gereed en/of de investeringen zijn in gebruik genomen. De resulterende zogeheten onderuitputting van € 48,4 miljoen wordt met name verklaard door achterblijven van investeringen in de programma's S00 Bestuur, dienstverlening en financiën (€ 3,5 miljoen), S02 Bereikbaarheid (€ 18,6 miljoen), S04 Onderwijs (€ 22,7 miljoen) en S09 Gezondheid en Sport (€ 5,0 miljoen).
Dit achterblijven betekent niet dat de begrote investeringen nog niet gerealiseerd zijn. Veel bestedingen hebben al plaatsgevonden, maar de projecten zijn nog niet volledig afgerond. Voor een bedrag € 43,1 miljoen worden in 2022 gemaakte kosten als Onderhanden Activa (OHA) doorgeschoven naar latere jaren (ter vergelijking in 2021: € 22,4 miljoen). Dit is een normaal verschijnsel bij grote infrastructurele projecten.
Onderuitputting kapitaallasten
Als gevolg van het (nog) niet activeren van al wel gepleegde investeringen (onderhanden activa) of nog niet realiseren van investeringen, waarvoor krediet beschikbaar is, zal in 2023 een onderuitputting optreden van de begrote kapitaallasten. Conform besluit van de gemeenteraad terzake zal deze onderuitputting van €0,9 miljoen worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.
Uitzondering op deze regel vormen kapitaallasten voor investeringen in het onderwijs. Deze worden verrekend met de bestemmingsreserve "kapitaallasten onderwijs": realisaties worden daaruit gedekt en onderuitputtingen worden aan de reserve toegevoegd.
De verwerking in begroting 2023 zal plaatsvinden in een verzamelbesluit, dat ter vaststelling aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.
Nadere toelichting op de investeringen
Programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën
Op dit programma zijn duurzaamheidsinvesteringen, investeringen in machines en inrichting van
kantoorhuisvesting en het wagenpark begroot. Deze zullen niet in 2022 tot uitvoering komen c.q. geleverd
worden. Het gaat om een totaal begroot bedrag van € 3,5 miljoen. Voor € 2,5 miljoen betreft het kredieten voor de kantoorhuisvesting. Hier wordt zeer terughoudend mee omgegaan in afwachting van de huisvestingsplannen en het niet-uitgevoerde krediet wordt doorgeschoven naar 2023
Programma S02 Bereikbaarheid
Van de kredieten op het gebied van Bereikbaarheid is € 18,6 nog onderhanden. Deze onderuitputting zal vanaf 2023 worden geactiveerd. Het betreft onder andere het project Blauwe Golven.
Programma S04 Onderwijs
De investeringen en activeringen betreffen voornamelijk nieuwbouw van scholen voor speciaal onderwijs. De onderuitputting van € 22,7 miljoen zal (conform planning) in 2023 en/of 2024 worden geactiveerd. Ten laste van deze onderuitputting en van het MIP 2023 en 2024 komen de reeds gemaakte en als OHA verantwoorde kosten van € 23,4 miljoen. De grootste investeringen die niet volledig uitgegeven gaan worden betreft de nieuwbouw voor de Parkschool en islamitische basisschool ibn-i Sina die niet volledig in 2022 opgeleverd worden. Daarnaast zijn er ook nog onderhanden bestedingen die betrekking hebben op de ventilatie van bestaande scholen. Tot slot is de Sporthal Middachtensingel een in het oog springende investering met een functie binnen het programma onderwijs, die hieronder nader wordt toegelicht.
Sporthal Middachtensingel
In de tweede helft van 2022 is gestart met de bouw van sporthal Middachtensingel. Het gebouw komt in de vastgoedportefeuille van de gemeente; Sportbedrijf Arnhem exploiteert de hal. Belangrijkste gebruikers overdag worden de leerlingen van VSO Mariëndael, Ibn-ISina en de Parkschool. In de avonden en weekenden verhuurt het sportbedrijf de hal aan verenigingen, voor zowel trainingen als wedstrijden. Derhalve wordt ook geïnvesteerd in een tribune en kantinevoorzieningen. Voor de realisatie is in het kader van circulariteit gebruik gemaakt van oude kanaalplaat vloeren uit het provinciehuis, iets wat nog niet eerder in Arnhem is vertoond. In de marktsituatie zoals deze in 2022 was, is het niet mogelijk gebleken vaste prijsafspraken te maken. Zodoende is opdracht verstrekt met afspraak over verrekening van prijsstijgingen van de hoofdopdracht conform de BDB-index en deels verrekening van veranderende materiaalkosten van o.a. staal en hout. De prijsstijgingen zijn tot op zekere hoogte voorzien in het projectbudget, vooralsnog is het de verwachting dat het project binnen de gestelde financiële kaders afgerond kan worden. De oplevering voor de sporthal staat voor de uitvoerende partijen gepland op augustus 2023, dit staat onder druk in verband met krapte op de arbeidsmarkt en van materialen.
Programma S05 Cultuur
Museum Arnhem
In mei 2022 is Museum Arnhem na een grootschalige renovatie weer voor het publiek geopend. Zoals eerder gemeld in de Begroting 2023 zijn als gevolg van onder andere hogere bouwkosten, onvoorziene werkzaamheden bij de restauratie van het rijksmonumentale deel en de langere bouwtijd de bouwkosten uiteindelijk € 550.000 hoger uitgekomen, deze kosten zijn in 2022 geactiveerd waarmee ook financieel gezien het project vernieuwing museum Arnhem is afgerond.
Stadstheater
In februari 2022 heeft de raad ingestemd met het voorstel om de grote en kleine zaal van het Stadstheater te vernieuwen. Op 19 oktober 2022 heeft de raad vervolgens ingestemd met verstrekken van een investeringskrediet voor de volledige vernieuwing van het Stadstheater. Eind 2022 is een ontwerpteam geselecteerd op basis van hun ingediende ontwerpvisie. De planning is dat in september 2023 het Stadstheater sluit om na de verbouwing in 2027 weer de deuren van het vernieuwde theater te openen.
Programma S06 Zorg
De onderuitputting van € 5,3 miljoen wordt veroorzaakt door de met spoed gerealiseerde investeringen als gevolg van de vluchtelingencrisis. De raad is hierover geïnformeerd, maar het krediet kon niet meer in de 2022 begroting worden verwerkt. Het betreft de investeringen in de Doorwerthlaan (verbouwing en portocabins).
Programma S09 Gezondheid en sport
Zwembad Valkenhuizen
In 2021 is fase 1 van het zwembad Valkenhuizen (nieuwbouw) afgerond, opgeleverd en geactiveerd. Na de ingebruikname is gebleken dat de klimaatinstallatie niet afdoende is, hier is in 2022 uitgebreid onderzoek naar gedaan en een beeld van de benodigde aanpassingen ontstaan. Dit wordt in 2023 verder opgepakt. Zodra duidelijk is wat hiervan de (financiële) consequenties zijn, zal de raad hierover geïnformeerd worden. De planning voor fase 2 was dat deze in 2022 afgerond zou worden, deze fase bestaat uit het slopen van het oude bad en herstellen buitenterrein. Door krapte op de arbeidsmarkt en nader technisch onderzoek naar het regenwaterdepot in het oude bad is deze fase nog niet afgerond. Inmiddels is de ombouw van het waterdepot in uitvoering en wordt aansluitend in 2023 het buitenterrein gerealiseerd. De prijsstijgingen in de afgelopen periode hebben ook effect op fase 2, de effecten hiervan zullen begin 2023 duidelijk zijn en in de hiervoor gebruikelijke rapportages gemeld worden.