Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de Begroting 2022 en rekening verklaard.
Onderwerp | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | |||||||
(x €1.000) | ||||||||
Lasten | 199 | V | ||||||
Cultuur | 301 | V | Beheer panden in gebruik voor cultuur (zie ook baten) | I | AR | |||
Erfgoed | 128 | V | Beheer panden in gebruik voor erfgoed (zie ook toevoegingen) | I | BR | |||
Cultuur | -230 | N | Cultuurbeleid | I | AR | |||
Baten | 535 | V | ||||||
Cultuur | 535 | V | Beheer panden in gebruik voor cultuur (zie ook lasten) | I | AR | |||
Toevoegingen aan reserves | 0 | |||||||
Onttrekkingen aan reserves | -128 | N | ||||||
Cultuur | -128 | N | Beheer panden in gebruik voor erfgoed (zie ook lasten) | I | BR | |||
Beheer panden in gebruik voor cultuur
Op het beheer van de gemeentelijke panden in gebruik bij de culturele sector, is in 2022 een incidenteel voordeel ten opzichte van de begroting ontstaan van in totaal € 836.000. Dit voordeel werd onder andere veroorzaakt doordat onderhoudswerkzaamheden zijn doorgeschoven en door een voordeel op de onroerend zaakbelasting op een na 1 januari 2022 in gebruik genomen pand. Daarnaast werden in de begroting de inkomsten uit servicekosten en huren voor het jaar 2022 te laag geraamd. En tot slot kon een deel van de voorziening voor dubieuze debiteuren vrijvallen omdat het risico dat corona zou leiden tot oninbaarheid van huur blijkt mee te vallen.
Beheer panden in gebruik voor erfgoed
Op een aantal panden in en om het Sonsbeekpark kon een deel van het planmatig onderhoud niet worden uitgevoerd. Dit onderhoud is doorgeschoven naar 2023. Tegenover het voordeel op de lasten van € 128.000 staat daarom een gelijk nadeel op de onttrekkingen.
Cultuurbeleid
Binnen Cultuurbeleid vallen de uitgaven hoger uit. Dit heeft onder andere te maken met hogere uitgaven met betrekking tot Corona, extra subsidies (o.a. aan Jacobiberg, streekomroep midden Gelderland, Galerie der Tone en stichting schakel 025) en een niet begrote subsidie van € 100.000 in het kader van Impuls Jongerencultuur.