Financieel overzicht | Geamendeerde Jaarstukken 2022

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2022		Rekening
	2021	Primitief	Definitief	2022	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	59.433	58.550	76.610	63.584	13.026
Baten	5.831	4.940	17.493	5.290	-12.203
Saldo lasten en baten	-53.603	-53.610	-59.117	-58.293	823
Toevoegingen aan reserves	6.280	12.530	13.088	21.275	-8.187
Onttrekkingen aan reserves	2.627	354	893	828	-66
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-3.653	-12.177	-12.195	-20.448	-8.253
Gerealiseerd resultaat	-57.256	-65.786	-71.311	-78.741	-7.430

	Rekening	Begroting 2022		Rekening
	2021	Primitief	Definitief	2022	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	59.433	58.550	76.610	63.584	13.026
Jeugdzorg	8.897	13.472	29.111	17.837	11.274
WMO en sociale wijkteams	50.537	45.078	47.499	45.746	1.753
Baten	5.831	4.940	17.493	5.290	-12.203
Jeugdzorg	765	0	15.012	1.189	-13.823
WMO en sociale wijkteams	5.066	4.940	2.481	4.101	1.620
Saldo lasten en baten	-53.603	-53.610	-59.117	-58.293	823
Toevoegingen aan reserves	6.280	12.530	13.088	21.275	-8.187
Jeugdzorg	6.280	12.530	12.910	12.910	0
WMO en sociale wijkteams	0	0	178	8.365	-8.187
Onttrekkingen aan reserves	2.627	354	893	828	-66
Jeugdzorg	1.057	99	99	99	0
WMO en sociale wijkteams	1.570	255	794	729	-66
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-3.653	-12.177	-12.195	-20.448	-8.253
Gerealiseerd resultaat	-57.256	-65.786	-71.311	-78.741	-7.430

	Rekening	Begroting 2022		Rekening
	2021	Primitief	Definitief	2022	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	59.433	58.550	76.610	63.584	13.026
Jeugdzorg	8.897	13.472	29.111	17.837	11.274
Jeugdzorg	8.897	13.472	29.111	17.837	11.274
WMO en sociale wijkteams	50.537	45.078	47.499	45.746	1.753
Algemeen WMO en jeugdzorg	4.239	6.965	4.970	4.022	948
Maatschappelijke ondersteuning	7.541	149	2.625	9.275	-6.650
Sociale wijkteams	16.303	16.746	16.746	16.888	-142
WMO	22.453	21.217	23.158	15.560	7.597
Baten	5.831	4.940	17.493	5.290	-12.203
Jeugdzorg	765	0	15.012	1.189	-13.823
Jeugdzorg	765	0	15.012	1.189	-13.823
WMO en sociale wijkteams	5.066	4.940	2.481	4.101	1.620
Algemeen WMO en jeugdzorg	7	0	0	13	13
Maatschappelijke ondersteuning	239	57	57	352	295
WMO	4.819	4.883	2.424	3.736	1.312
Saldo lasten en baten	-53.603	-53.610	-59.117	-58.293	823
Toevoegingen aan reserves	6.280	12.530	13.088	21.275	-8.187
Jeugdzorg	6.280	12.530	12.910	12.910	0
Jeugdzorg	6.280	12.530	12.910	12.910	0
WMO en sociale wijkteams	0	0	178	8.365	-8.187
Algemeen WMO en jeugdzorg	0	0	178	178	0
WMO	0	0	0	8.187	-8.187
Onttrekkingen aan reserves	2.627	354	893	828	-66
Jeugdzorg	1.057	99	99	99	0
Jeugdzorg	1.057	99	99	99	0
WMO en sociale wijkteams	1.570	255	794	729	-66
Algemeen WMO en jeugdzorg	546	255	255	189	-66
Maatschappelijke ondersteuning	0	0	0	0	0
WMO	1.024	0	540	540	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-3.653	-12.177	-12.195	-20.448	-8.253
Gerealiseerd resultaat	-57.256	-65.786	-71.311	-78.741	-7.430

	Rekening	Begroting 2022		Rekening
	2021	Primitief	Definitief	2022	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	59.433	58.550	76.610	63.584	13.026
Begeleide participatie	869	192	192	385	-193
Geëscaleerde zorg jeugd	2.208	1.943	1.949	2.633	-684
Geëscaleerde zorg volwassenen	17.313	18.909	20.150	12.095	8.055
Maatwerkdienstverlening jeugd	6.799	11.604	27.202	16.224	10.978
Maatwerkdienstverlening volwassenen	10.153	2.388	3.632	10.078	-6.446
Maatwerkvoorziening WMO	855	-1.116	847	522	324
Samenkracht en burgerparticipattie	4.934	7.883	5.892	4.758	1.134
Wijkteams	16.303	16.746	16.746	16.888	-142
Baten	5.831	4.940	17.493	5.290	-12.203
Begeleide participatie	36	0	0	0	0
Geëscaleerde zorg jeugd	248	0	0	235	235
Geëscaleerde zorg volwassenen	1.910	918	1.559	945	-615
Maatwerkdienstverlening jeugd	516	7	15.019	757	-14.262
Maatwerkdienstverlening volwassenen	3.086	3.965	865	3.289	2.424
Maatwerkvoorziening WMO	27	50	50	28	-22
Samenkracht en burgerparticipattie	7	0	0	36	36
Saldo lasten en baten	-53.603	-53.610	-59.117	-58.293	823
Toevoegingen aan reserves	6.280	12.530	13.088	21.275	-8.187
Geëscaleerde zorg volwassenen	0	0	0	7.986	-7.986
Maatwerkdienstverlening jeugd	6.280	12.530	12.910	12.910	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	0	0	0	201	-201
Samenkracht en burgerparticipattie	0	0	178	178	0
Onttrekkingen aan reserves	2.627	354	893	828	-66
Geëscaleerde zorg volwassenen	1.024	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening jeugd	1.057	99	99	99	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	0	0	540	540	0
Maatwerkvoorziening WMO	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	546	255	255	189	-66
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-3.653	-12.177	-12.195	-20.448	-8.253
Gerealiseerd resultaat	-57.256	-65.786	-71.311	-78.741	-7.430

	Rekening	Begroting 2022		Rekening
	2021	Primitief	Definitief	2022	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	59.433	58.550	76.610	63.584	13.026
Doorbelasting uren	59	0	0	95	-95
Goederen en Diensten	53.350	53.973	71.603	56.928	14.676
Kapitaallasten	34	23	22	22	0
Mutat voorz	-41	0	0	-17	17
Overdrachten	1.186	704	704	1.243	-539
Salarissen	2.086	1.901	2.277	2.416	-139
Subsidies	2.441	1.835	1.976	2.815	-839
Uitkeringen	0	0	0	0	0
Verrek overig	317	113	28	81	-53
Baten	5.831	4.940	17.493	5.290	-12.203
Gemeentefonds	1.074	0	15.012	840	-14.172
Goederen en diensten	4.691	4.930	2.471	4.376	1.905
Mutat voorz	7	0	0	0	0
Subsidies en GR	58	0	0	74	74
Uitkeringen	0	10	10	0	-10
Saldo lasten en baten	-53.603	-53.610	-59.117	-58.293	823
Toevoegingen aan reserves	6.280	12.530	13.088	21.275	-8.187
Toevoeg aan reserv	6.280	12.530	13.088	21.275	-8.187
Onttrekkingen aan reserves	2.627	354	893	828	-66
Onttrek aan reserv	2.627	354	893	828	-66
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-3.653	-12.177	-12.195	-20.448	-8.253
Gerealiseerd resultaat	-57.256	-65.786	-71.311	-78.741	-7.430