Wat mag het kosten
Rekening | Begroting 2022 | Rekening | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Definitief | 2022 | Afwijking | ||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 38.256 | 41.026 | 41.929 | 37.711 | 4.218 | |||
Baten | 40.985 | 40.965 | 43.420 | 43.483 | 63 | |||
Saldo lasten en baten | 2.729 | -61 | 1.490 | 5.772 | 4.282 | |||
Toevoegingen aan reserves | 1.856 | 4.039 | 5.652 | 8.680 | -3.028 | |||
Onttrekkingen aan reserves | 2.026 | 5.554 | 7.013 | 6.214 | -799 | |||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 170 | 1.516 | 1.361 | -2.466 | -3.827 | |||
Gerealiseerd resultaat | 2.899 | 1.454 | 2.851 | 3.306 | 455 | |||
Rekening | Begroting 2022 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Definitief | 2022 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 38.256 | 41.026 | 41.929 | 37.711 | 4.218 | ||||
Afval | 12.939 | 12.495 | 12.062 | 11.542 | 520 | ||||
Dierenwelzijn en biodiversiteit | 205 | 184 | 298 | 226 | 72 | ||||
Groen en klimaatadaptie in de stad | 3.513 | 5.049 | 5.648 | 3.610 | 2.038 | ||||
Natuur en stadsparken | 4.639 | 3.954 | 4.515 | 5.019 | -504 | ||||
Openbare ruimte | 15.093 | 16.377 | 15.739 | 15.202 | 537 | ||||
Wonen | 1.867 | 2.967 | 3.667 | 2.112 | 1.555 | ||||
Baten | 40.985 | 40.965 | 43.420 | 43.483 | 63 | ||||
Afval | 20.644 | 21.392 | 22.104 | 22.865 | 760 | ||||
Groen en klimaatadaptie in de stad | 65 | 0 | 319 | -342 | -662 | ||||
Natuur en stadsparken | 916 | 692 | 808 | 964 | 155 | ||||
Openbare ruimte | 18.707 | 18.567 | 18.588 | 18.822 | 235 | ||||
Wonen | 654 | 314 | 1.600 | 1.175 | -425 | ||||
Saldo lasten en baten | 2.729 | -61 | 1.490 | 5.772 | 4.282 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 1.856 | 4.039 | 5.652 | 8.680 | -3.028 | ||||
Afval | 0 | 0 | 490 | 490 | 0 | ||||
Groen en klimaatadaptie in de stad | 1.239 | 0 | 69 | 1.124 | -1.055 | ||||
Natuur en stadsparken | 0 | 0 | 0 | 333 | -333 | ||||
Openbare ruimte | 372 | 3.995 | 4.224 | 4.624 | -400 | ||||
Wonen | 245 | 43 | 869 | 2.109 | -1.240 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 2.026 | 5.554 | 7.013 | 6.214 | -799 | ||||
Groen en klimaatadaptie in de stad | 1.260 | 1.060 | 1.626 | 1.335 | -291 | ||||
Natuur en stadsparken | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Openbare ruimte | 454 | 4.275 | 4.275 | 4.125 | -150 | ||||
Wonen | 294 | 219 | 1.112 | 754 | -358 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 170 | 1.516 | 1.361 | -2.466 | -3.827 | ||||
Gerealiseerd resultaat | 2.899 | 1.454 | 2.851 | 3.306 | 455 | ||||
Rekening | Begroting 2022 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Definitief | 2022 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 38.256 | 41.026 | 41.929 | 37.711 | 4.218 | ||||
Afval | 12.939 | 12.495 | 12.062 | 11.542 | 520 | ||||
Afval | 12.939 | 12.495 | 12.062 | 11.542 | 520 | ||||
Dierenwelzijn en biodiversiteit | 205 | 184 | 298 | 226 | 72 | ||||
Dierenwelzijn | 205 | 184 | 298 | 226 | 72 | ||||
Groen en klimaatadaptie in de stad | 3.513 | 5.049 | 5.648 | 3.610 | 2.038 | ||||
Stedelijk groen | 3.513 | 5.049 | 5.648 | 3.610 | 2.038 | ||||
Natuur en stadsparken | 4.639 | 3.954 | 4.515 | 5.019 | -504 | ||||
Parken, bossen en ecologie | 3.594 | 2.969 | 3.278 | 4.153 | -875 | ||||
Water | 1.045 | 986 | 1.237 | 866 | 371 | ||||
Openbare ruimte | 15.093 | 16.377 | 15.739 | 15.202 | 537 | ||||
Havenbeheer | 920 | 1.076 | 1.017 | 1.080 | -64 | ||||
Kabels en Leidingen | 340 | 218 | 93 | 382 | -288 | ||||
Oppervlaktewater | 46 | 68 | 46 | 52 | -6 | ||||
Riolering | 12.824 | 13.154 | 12.469 | 12.187 | 281 | ||||
Spelen | 43 | 27 | 252 | 261 | -9 | ||||
Straatreiniging | 920 | 1.834 | 1.862 | 1.240 | 622 | ||||
Wonen | 1.867 | 2.967 | 3.667 | 2.112 | 1.555 | ||||
Wonen | 1.867 | 2.967 | 3.667 | 2.112 | 1.555 | ||||
Baten | 40.985 | 40.965 | 43.420 | 43.483 | 63 | ||||
Afval | 20.644 | 21.392 | 22.104 | 22.865 | 760 | ||||
Afval | 20.644 | 21.392 | 22.104 | 22.865 | 760 | ||||
Groen en klimaatadaptie in de stad | 65 | 0 | 319 | -342 | -662 | ||||
Stedelijk groen | 65 | 0 | 319 | -342 | -662 | ||||
Natuur en stadsparken | 916 | 692 | 808 | 964 | 155 | ||||
Parken, bossen en ecologie | 916 | 692 | 808 | 964 | 155 | ||||
Openbare ruimte | 18.707 | 18.567 | 18.588 | 18.822 | 235 | ||||
Havenbeheer | 834 | 913 | 913 | 896 | -17 | ||||
Kabels en Leidingen | 697 | 506 | 527 | 934 | 407 | ||||
Riolering | 16.815 | 17.148 | 17.148 | 16.807 | -341 | ||||
Straatreiniging | 361 | 0 | 0 | 186 | 186 | ||||
Wonen | 654 | 314 | 1.600 | 1.175 | -425 | ||||
Wonen | 654 | 314 | 1.600 | 1.175 | -425 | ||||
Saldo lasten en baten | 2.729 | -61 | 1.490 | 5.772 | 4.282 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 1.856 | 4.039 | 5.652 | 8.680 | -3.028 | ||||
Afval | 0 | 0 | 490 | 490 | 0 | ||||
Afval | 0 | 0 | 490 | 490 | 0 | ||||
Groen en klimaatadaptie in de stad | 1.239 | 0 | 69 | 1.124 | -1.055 | ||||
Stedelijk groen | 1.239 | 0 | 69 | 1.124 | -1.055 | ||||
Natuur en stadsparken | 0 | 0 | 0 | 333 | -333 | ||||
Water | 0 | 0 | 0 | 333 | -333 | ||||
Openbare ruimte | 372 | 3.995 | 4.224 | 4.624 | -400 | ||||
Kabels en Leidingen | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | ||||
Oppervlaktewater | 41 | 41 | 45 | 45 | 0 | ||||
Riolering | 194 | 504 | 504 | 554 | -50 | ||||
Spelen | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Straatreiniging | 100 | 3.450 | 3.550 | 3.900 | -350 | ||||
Wonen | 245 | 43 | 869 | 2.109 | -1.240 | ||||
Wonen | 245 | 43 | 869 | 2.109 | -1.240 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 2.026 | 5.554 | 7.013 | 6.214 | -799 | ||||
Groen en klimaatadaptie in de stad | 1.260 | 1.060 | 1.626 | 1.335 | -291 | ||||
Stedelijk groen | 1.260 | 1.060 | 1.626 | 1.335 | -291 | ||||
Natuur en stadsparken | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Water | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Openbare ruimte | 454 | 4.275 | 4.275 | 4.125 | -150 | ||||
Oppervlaktewater | 29 | 31 | 31 | 31 | 0 | ||||
Riolering | 350 | 819 | 819 | 669 | -150 | ||||
Spelen | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | ||||
Straatreiniging | 0 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 0 | ||||
Wonen | 294 | 219 | 1.112 | 754 | -358 | ||||
Wonen | 294 | 219 | 1.112 | 754 | -358 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 170 | 1.516 | 1.361 | -2.466 | -3.827 | ||||
Gerealiseerd resultaat | 2.899 | 1.454 | 2.851 | 3.306 | 455 | ||||
Rekening | Begroting 2022 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Definitief | 2022 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 38.256 | 41.026 | 41.929 | 37.711 | 4.218 | ||||
Afval | 12.939 | 12.495 | 12.062 | 11.542 | 520 | ||||
Economische havens en waterwegen | 920 | 1.076 | 1.017 | 1.080 | -64 | ||||
Openb groen en (openlucht) recreatie | 8.400 | 9.213 | 10.713 | 9.115 | 1.598 | ||||
Riolering | 12.870 | 13.222 | 12.515 | 12.239 | 276 | ||||
Verkeer en vervoer | 1.259 | 2.053 | 1.955 | 1.622 | 334 | ||||
Wonen en bouwen | 1.867 | 2.967 | 3.667 | 2.112 | 1.555 | ||||
Baten | 40.985 | 40.965 | 43.420 | 43.483 | 63 | ||||
Afval | 20.644 | 21.392 | 22.104 | 22.865 | 760 | ||||
Economische havens en waterwegen | 834 | 913 | 913 | 896 | -17 | ||||
Openb groen en (openlucht) recreatie | 980 | 692 | 1.128 | 622 | -506 | ||||
Riolering | 16.815 | 17.148 | 17.148 | 16.807 | -341 | ||||
Verkeer en vervoer | 1.058 | 506 | 527 | 1.119 | 593 | ||||
Wonen en bouwen | 654 | 314 | 1.600 | 1.175 | -425 | ||||
Saldo lasten en baten | 2.729 | -61 | 1.490 | 5.772 | 4.282 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 1.856 | 4.039 | 5.652 | 8.680 | -3.028 | ||||
Afval | 0 | 0 | 490 | 490 | 0 | ||||
Openb groen en (openlucht) recreatie | 1.275 | 0 | 69 | 1.457 | -1.388 | ||||
Riolering | 236 | 545 | 549 | 599 | -50 | ||||
Verkeer en vervoer | 100 | 3.450 | 3.675 | 4.025 | -350 | ||||
Wonen en bouwen | 245 | 43 | 869 | 2.109 | -1.240 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 2.026 | 5.554 | 7.013 | 6.214 | -799 | ||||
Openb groen en (openlucht) recreatie | 1.353 | 1.135 | 1.701 | 1.410 | -291 | ||||
Riolering | 379 | 850 | 850 | 700 | -150 | ||||
Verkeer en vervoer | 0 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 0 | ||||
Wonen en bouwen | 294 | 219 | 1.112 | 754 | -358 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 170 | 1.516 | 1.361 | -2.466 | -3.827 | ||||
Gerealiseerd resultaat | 2.899 | 1.454 | 2.851 | 3.306 | 455 | ||||
Rekening | Begroting 2022 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Primitief | Definitief | 2022 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 38.256 | 41.026 | 41.929 | 37.711 | 4.218 | ||||
Belastingen | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
Doorbelasting uren | 617 | -103 | -128 | 1.259 | -1.387 | ||||
Goederen en Diensten | 26.231 | 28.801 | 31.503 | 26.447 | 5.057 | ||||
Kapitaallasten | 9.839 | 10.743 | 9.520 | 9.453 | 66 | ||||
Mutat voorz | 999 | 700 | 700 | 561 | 139 | ||||
Overboeking balans | 0 | 0 | 0 | -791 | 791 | ||||
Overdrachten | 930 | 934 | 959 | 1.400 | -440 | ||||
Rente en dividend | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Salarissen | 4.653 | 4.395 | 4.491 | 5.117 | -626 | ||||
Subsidies | 394 | 0 | 971 | 856 | 115 | ||||
Uitkeringen | 6 | 0 | 0 | 12 | -12 | ||||
Verrek overig | -5.492 | -4.446 | -6.090 | -6.605 | 515 | ||||
Baten | 40.985 | 40.965 | 43.420 | 43.483 | 63 | ||||
Belastingen | 16.866 | 17.095 | 17.201 | 16.855 | -346 | ||||
Gemeentefonds | 484 | 54 | 2.045 | 488 | -1.557 | ||||
Goederen en diensten | 22.984 | 23.042 | 23.068 | 25.157 | 2.089 | ||||
Overboeking balans | -377 | 0 | 0 | -200 | -200 | ||||
Rente en dividend | 197 | 194 | 194 | 144 | -50 | ||||
Subsidies en GR | 665 | 580 | 1.705 | 1.096 | -610 | ||||
Verrek overig | 166 | 0 | -793 | -55 | 738 | ||||
Saldo lasten en baten | 2.729 | -61 | 1.490 | 5.772 | 4.282 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 1.856 | 4.039 | 5.652 | 8.680 | -3.028 | ||||
Toevoeg aan reserv | 1.856 | 4.039 | 5.652 | 8.680 | -3.028 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 2.026 | 5.554 | 7.013 | 6.214 | -799 | ||||
Onttrek aan reserv | 2.026 | 5.554 | 7.013 | 6.214 | -799 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 170 | 1.516 | 1.361 | -2.466 | -3.827 | ||||
Gerealiseerd resultaat | 2.899 | 1.454 | 2.851 | 3.306 | 455 | ||||