Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de Begroting 2022 en rekening verklaard.
Onderwerp | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | |||||||
(x €1.000) | ||||||||
Lasten | 5.108 | V | ||||||
Duurzaamheid incl energietransitie | 2.500 | V | Smart polder, zie ook lasten | I | BR | |||
Duurzaamheid incl energietransitie | 1.508 | V | Vertraging uitvoering verduurzaming Arnhem-Oost | I | BR | |||
Duurzaamheid incl energietransitie | 1.100 | V | Energie armoede, zie ook de baten | I | BR | |||
Baten | -4.848 | N | ||||||
Duurzaamheid incl energietransitie | -1.100 | N | Energie armoede, zie ook lasten | I | BR | |||
Duurzaamheid incl energietransitie | -1.248 | N | Vertraging uitvoering verduurzaming Arnhem-Oost | I | BR | |||
Duurzaamheid incl energietransitie | -2.500 | N | Smart polder, zie ook baten | I | BR | |||
Toevoegingen aan reserves | -364 | N | ||||||
Duurzaamheid incl energietransitie | -364 | N | Vertraging uitvoering verduurzaming Arnhem-Oost | I | BR | |||
Onttrekkingen aan reserves | 104 | V | ||||||
Duurzaamheid incl energietransitie | 104 | V | Vertraging uitvoering verduurzaming Arnhem-Oost | I | BR | |||
Subsidie energiearmoede en smart polder
De subsidie voor energiearmoede is voor een deel als lasten begroot in 2022, hiertegen over is deze subsidie ook als baten begroot. Per saldo heeft dit geen financieel resultaat opgeleverd. De niet bestede subsidie is beschikbaar voor de komende periode.
De subsidie voor smartpolder is zowel in de lasten als in de baten begroot. Omdat dit project vertraging heeft opgelopen wordt de niet bestede subsidie vanaf 2023 ingezet.
Vertraging uitvoering verduurzaming woningen Arnhem-Oost
De uitvoering van de verduurzaming van woningen in het kader van het project Volkshuisvestingsfonds Arnhem-Oost gaat langzamer dan verwacht. Hierdoor is € 1.508.000 minder besteed dan begroot. Door de vertraging is er echter minder subsidie gebruikt, zijn er minder eigen bijdragen van de woningeigenaren ontvangen én is er minder cofinanciering aangewend. Dit resulteert in lagere dekking (baten) dan begroot van € 1.248.000 (nadeel). Doordat de hiervoor beschreven voordelen en nadelen zijn gecompenseerd in de reserves is het resultaat van de vertraging financieel neutraal.